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中共长沙市委理论教育讲师团2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:中共长沙市委理论教育讲师团

目录

第一部分  中共长沙市理论教育讲师团概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   中共长沙市理论教育讲师团2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共长沙市理论教育讲师团2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共长沙市委理论教育讲师团概况

1、部门职责

(一)、根据市委和市委宣传部的安排部署,制定全市中心组学习计划,具体组织好全市理论教育的骨干培训、辅导、宣讲工作。

(二)、为市委中心组草拟学习安排,健全学习制度,搞好理论辅导、咨询和其他保障服务工作。

(三)、对各区县(市)委、市直部门党委(党组)中心组的学习情况进行督学指导,及时发现典型,总结推广全市中心组理论学习的先进经验,通报学习情况,对全市理论学习的进行检查、考核工作。

(四)、结合中心组理论教育的实际,做好有关教材的征订、发行工作,编写理论学习辅导资料。

(五)、结合本地区经济建设和改革开放的实际,开展科研调研,撰写理论文章,及时解答干部群众在理论学习中的难点、疑点和热点问题。

(六)、围绕党的中心工作,组织好党和国家路线、方针和政策的宣传、宣讲工作,开展理论普及。

(七)、根据实际情况,聘请省内外专家、学者为市委、区县(市)委中心组和全市理论骨干进行有关形势政策、经济理论、法制理论和现代科技有关知识的辅导。

(八)、完成市委和市委宣传部及省、市上级机关交办的其他任务。

2、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的为中共长沙市委理论教育讲师团本级

第二部分 中共长沙市委理论教育讲师团2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 中共长沙市委理论教育讲师团2017年度部门决算情况说明

1、关于中共长沙市委理论教育讲师团2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计525.25万元,财政拨款收入525.25万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计525.25万元,财政拨款支出525.25万元。年末结转和结余0万元。

2016年收入合计352.24万元,其中:财政拨款收入352.24万元,年初结转和结余0元。本年支出合计352.24万元,年末结转和结余0万元。

2017年收入比2016年增长173.01万元,增长49.11%,其中财政拨款收入增长173.01万元,增长49.11%。2017年支出比2016年增长173.01万元,增长49.11%,增加的原因为工资基数调整,基本支出增加。2017年我团领导大力发展业务,增加全市中心组秘书研究班、微理论微宣讲活动预算经费。

2、关于中共长沙市委理论教育讲师团2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计525.25万元,财政拨款收525.25万元,其中一般公共服务支出487.92万元,占财政拨款收入的92.89%,文化体育与传媒之处37.33万元,占财政拨款7.11%。

3、关于中共长沙市委理论教育讲师团2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计525.25万元,财政拨款收525.25万元,其中一般公共服务支出487.92万元,占财政拨款收入的92.89%,文化体育与传媒之处37.33万元,占财政拨款7.11%,。

4、关于中共长沙市委理论教育讲师团2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计525.25万元,其中:基本支出487.92万元,项目支出37.33万元,本年支出合计525.25万元,其中:基本支出487.92万元系保障我团机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费,我团的业务经费:《新视野》印刷、《星城讲坛》网站运行、理论普及、全市中心组秘书研修班、微理论微宣讲活动、长沙市哲学社会科学科研机基层理论宣讲研修班经费;项目支出37.33万元,系我团的宣传文化专项经费。

2016年财政拨款收入合计352.24万元,其中:基本支出312.15万元,项目支出40.09万元,本年支出合计352.24万元,其中:基本支出312.15万元,项目支出40.09万元.

2017年财政拨款支出比2016年财政拨款支出增173.01万元,增长49.11%万元,其中基本支出增加175.77万元,属正常的工资晋级晋档及人员增加,增加全市中心组秘书研究班、微理论微宣讲活动业务经费;项目支出下降2.76万元,下降是因正常的业务发生。

5、中共长沙市委理论教育讲师团2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共服务支出487.92万元,占财政拨款收入的92.89%, 2017年比2016年增长175.77万元,同比增长56.31%。增加的原因为工资基数调整,基本支出增加,增加全市中心组秘书研究班、微理论微宣讲活动业务经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017一般公共预算财政拨款支出数487.92万元,其中基本支出487.92万元,占整体支出的100%,项目支出0万元,占整体支出的0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017一般公共预算财政拨款支出数487.92万元,年初一般公共预算财政拨款支出预算数376.41万元,实际支出比预算增加111.51万元。其中一般公共服务支出487.92万元,年初预算376.41万元,比年初预算增加111.51万元,一般公共服务支出比年初预算数增长的原因为机关本级工资基数调整,基本支出增加。

6、关于中共长沙市委理论教育讲师团2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出487.92万元,其中:基本支出中人员经费322.68元,占基本支出66.13%、包括用于在职职工基本工资、津贴补贴、退休人员工资等人员经费。日常公用经费165.24万元,占基本支出33.87%,日常公用经费支出包括办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

7、关于中共长沙市委理论教育讲师团2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计4.20万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,公务接待费支出1.20万元,因公出国(境)费支出0万元。本年支出比预算减少4.3万元,降低50.59%,主要是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,公务用车购置及运行维护费与预算持平,公务接待费比预算减少0.3万元,因公出国(境)费预算4万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置数为0,保有量为1辆;国内公务接待的批次15次,人数123人。

2016年“三公”经费支出合计10.46万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出5万元,公务接待费支出1.5万元,因公出国(境)费支出3.96万元。

2017年“三公”经费比2016年“三公”经费总体下降6.26万元,其中:公务用车购置及运行维护费下降2万元,下降幅度40%,主要因为主要是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求;公务接待费支出比上年下降0.3万元,下降幅度20%,主要因为主要是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求;因公出国(境)费支出0万元,比上年下降3.96万元,下降幅度100%,主要因为主要是我单位2017年没有出国考察学习任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计4.20万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出3万元,公务用车购置数为0万元;公务接待费支出1.2万元,国内公务接待的批次15次,人数123人;因公出国(境)费支出0万元。

8、关于中共长沙市委理论教育讲师团2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出数为0万元

9、关于2017年度预算绩效情况说明

预算绩效情况的说明。本部门严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度,申报预算绩效目标,并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作,在规定时限内完成各项绩效工作,整体提升了我局预算绩效管理意识,加强了绩效评价结果的运用,强化了专项资金绩效管理。

切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了年度预算执行任务。但在预算编制执行过程中仍存在年初预算无法准确编实,年度预算执行中经济科目内调整,预算执行率有待提高等问题。下一步改进措施:建立健全预算管理制度,完善预算管理,细化、准确编制预算;加强预算执行力度、项目进度的跟踪;完善绩效目标,预算要分析常态化。

10、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。 机关运行经费支出(一般公共预算财政拨款基本支出)情况。本部门2017年度机关运行经费支出487.92万元,其中:人员经费322.68万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费165.24万元,主要为办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费,我团的业务经费:《新视野》印刷、《星城讲坛》网站运行、理论普及、全市中心组秘书研修班、微理论微宣讲活动、长沙市哲学社会科学科研机基层理论宣讲研修班经费,保证了我团的正常运转。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额3.41万元,其中:政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆,其他车辆为应急保障用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中共长沙市委理论教育讲师团

2018年9月26日

中共长沙市委理论教育讲师团2017年部门决算公开表.xls
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