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中共长沙市委老干部局2014年部门预算说明

时间:2014-06-16来源:

 中共长沙市委老干部局2014年部门预算说明 

一、部门职能职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府关于老干部工作的方针、政策、法规和市委、市人民政府的有关规定,认真做好全市离退休干部和副厅级以上退休干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实,组织指导老干部开展活动和发挥作用。

(二)加强调查研究,针对老干部工作中的新情况、新问题,及时提出建设性意见,为市委、市人民政府制定有关政策提供依据。

(三)指导、督查离退休干部的党组织建设,开展老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育。

(四)负责老干部和老干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益。

(五)指导协调老干部大学及老年教育工作

(六)按照有关规定,做好来长老干部的接待服务工作。

(七)负责接待老干部的来访来信,对老干部反映的问题进行检查、协调和处理。

(八)指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

(九)承担全市老干部工作领导小组的日常工作。

(十)承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督,充分发挥各种场地和设施的作用,发展老干部事业。

(十二)承办市委、市委组织部交办的其他事项。

二、概况

   市委老干部局机关行政编制29个,事业编制1个,机关后勤人员事业编制3个,内设办公室、生活待遇处、组织宣教处、老年教育处、关心下一代工作委员会、人事处(机关党总支合署办公)6个处(室)。下属全额拨款的二级事业单位三个,市老干活动中心,事业编制17个(2009年新增1名事业编制);市老干部休养所,事业编制36个。长沙市老干部大学事业编制5个。

(一)收入预算,2014年局系统年初预算数2334.85万元,其中,财政拨款(补助)收入2313.50万元。

(二)支出预算,2014年年初预算数2334.85万元,其中:

1、基本支出:2014年年初预算数为1113.09万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2、项目支出:2014年年初预算数为1221.76万元,是指各单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、各单位概况

   中共长沙市委老干部局(机关)

(一)收入预算,2014年年初预算数1017.85万元,其中,财政拨款(补助)收入1016.50万元。

(二)支出预算,2014年年初预算数1017.85万元,其中:

1、基本支出:2014年年初预算数为511.19万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2、项目支出:2014年年初预算数为506.66万元,是指单位为完成特定行政工作任务和服务离休老干部,更好的提供政治待遇和生活待遇而发生的支出。

(三)2014年“三公”情况说明

2014年公务车运行费预算数为29.5万,该项经费为保障我局现有公务车9辆的正常运行开支。

2014年招待费预算数为28.90万元,根据厉行节约的原则,结合2013年决算数据,综合分析将预算数调整为26万元。

长沙市老干部休养所

(一)收入预算,2014年年初预算数455.47万元,其中,财政拨款(补助)收入435.47万元。

(二)支出预算,2014年年初预算数455.47万元,其中:

1、基本支出:2014年年初预算数为356.97万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2、项目支出:2014年年初预算数为98.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务和服务住所老干部及遗孀发生的支出,其中:大院运行经费专项35.60万元,主要用于保障老干所院内正常运行而发生的各项支出,包括物业管理、水电费、院内维修维护费等方面;老干部工作业务专项经费15万元、老干部及遗孀慰问费13.5万、老干部用车补贴14.40万三项费用,为承担57名离休干部及遗孀的政治学习、相关活动和慰问需求,为更好地满足住所离休干部及遗孀的精神及物质需求;主要用于完成日常老干部活动任务、重大节假日对离休干部及遗孀的慰问而发生的各项支出。

(三)2014年“三公”情况说明

2014年公务车运行费预算数为14.4万,该项经费旨在保障我所5台公务用车费用开支。

2014年招待费预算数为10万元,根据厉行节约的原则,结合2013年决算数据,综合分析将预算数调整为6.5万元,。

长沙市老干部活动中心

(一)收入预算,2014年年初预算数643.52万元,其中,财政拨款(补助)收入643.52万元。

(二)支出预算,2014年年初预算数643.52万元,其中:

1、基本支出:2014年年初预算数为218.92万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2、项目支出:2014年年初预算数为424.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:运行经费专项382.2万元,主要用于保障活动中心正常运行而发生的各项支出,包括物业管理费、水电气费、体育场馆维护费、举行大型老干部活动经费等方面;单位工作经费专项42.4万元,主要用于完成日常老干部活动任务而发生的各项支出,包括办公费、培训费、劳务费、会议费等方面。

长沙市老干部大学

收入既包括财政拨款(补助)收入,又包括纳入预算管理的行政事业性收费收入;支出包括事业单位基本运行的经费收入预算。

(一)收入预算,2015年年初预算数218.01万元,其中,财政拨款(补助)收入78.01万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入140万元。

(二)支出预算,2015年年初预算数218.01万元,其中:

1、基本支出:2015年年初预算数为26.01万元,是指临聘人员工资、津贴补贴等人员经费。

2、项目支出:2015年年初预算数为192万元,是指单位为了保障老年教育事业目标而发生的支出,其中:财政拨款52万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费方面;行政事业性收费140万元,主要用于市老干部大学聘请专业教师、枫叶艺术团正常参加演出和比赛、单位日常办公经费等方面。

 

 

 

                               中共长沙市委老干部局

                                 2014年5月30

 相关附件下载: 三公经费表.XLS
2014年预算公开表.xls
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