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中共长沙市委老干部局系统二○一六年度决算填报说明和分析报告

时间:2017-09-20来源:中共长沙市委老干部局系统

目录

第一部分  中共长沙市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共长沙市委老干部局2016年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共长沙市委老干部局2016年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  中共长沙市委老干部局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规,制订实施办法和细则;开展调查研究,为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实,组织指导老干部开展活动、发挥作用。

3、指导、督促离退休干部的党支部建设,开展老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育。

4、负责老干部和老干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益。

5、指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

6、按照有关规定,做好来长老干部的接待服务工作。

7、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。

8、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9、负责老干部的来访来信,对老干部反映的问题进行检查、协调和处理,协调有关方面做好老干部思想政治工作。

10、承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市委老干部局属行政性单位,下设三个二级机构:其中市老干部休养所、市老干部活动中心2家全额拨款副县级参公管理事业单位,市老干部大学为全额拨款正科级事业单位。

第二部分  中共长沙市委老干部局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格见附件)

第三部分 中共长沙市委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入合计2960.38万元,其中:财政拨款收入2958.98万元,其他收入1.40万元。年初结转和结余21.70万元。本年支出合计2958.98万元,年末结转和结余23.10万元。

2015年一般预算财政收入为3481.78万元,其中、财政拨款收入3480.35万元、其他收入1.43万元。财政支出数3392.94万元。

2016年收入比2015年下降521.40万元,下降14.98%,其中财政拨款收入下降521.37,下降14.98%。2016年支出比2015年下降433.96万元,下降12.79%。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年收入合计2960.38万元,财政拨款收入2958.98万元,其中一般公共服务支出2324.90万元,占财政拨款收入的78.57%,文化体育与传媒支出27.54万元,占财政拨款收入0.93%,社会保障和就业支出535.86万元,占财政拨款收入的18.11%,资源勘探信息等支出14.82万元,占财政拨款收入的0.5%,商业服务业等支出55.86万元。占财政拨款收入的1.89%;其他收入1.4万元。其中一般公共服务支出1.4万元。占其他收入100%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年支出合计2958.98万元,其中一般公共服务支出2324.90万元,占财政拨款收入的78.57%,文化体育与传媒支出27.54万元,占财政拨款收入0.93%,社会保障和就业支出535.86万元,占财政拨款收入的18.11%,资源勘探信息等支出14.82万元,占财政拨款收入的0.5%,商业服务业等支出55.86万元。占财政拨款收入的1.89%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入合计2958.98万元,其中:基本支出1218.12万元,项目支出1740.86万元。本年支出合计2958.98万元,其中:基本支出1218.12万元,系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出1740.86万元系我局系统为全市离休干部和副厅级以上退休干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实,组织指导老干部开展活动和发挥作用,做好易地安置离休干部原单位的协调、沟通工作;做好住所老干部慰问及相关服务工作等。

2015年公共预算财政拨款支出3392.94万元,其中:基本支出1534.29万元,项目支出1858.65元,

2016年财政拨款支出比2015年财政拨款支出减433.96万元,减少12.79%,其中基本支出减少316.17万元,项目支出减少117.79万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出数2958.98万元,2015年一般公共预算财政拨款支出数3392.94万元,2016年比2015年下降433.96万元,同比下降12.79%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016一般公共预算财政拨款支出数2958.98万元,其中基本支出1218.12万元,占整体支出的41.17%,项目支出1740.86,占整体支出的58.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016一般公共预算财政拨款支出数2958.98万元,年初一般公共预算财政拨款支出预算数2634.55万元,实际支出比预算增加324.43万元。其中一般公共服务支出2324.90万元,年初预算2088.86万元,比年初预算增加236.04万元,文化体育与传媒支出27.54万元,年初无预算,年内追加27.54万元,社会保障和就业支出535.86万元,年初无预算,年内追加535.86万元,资源勘探信息等支出14.82万元,年初无预算,年内追加14.82万元,商业服务等支出55.86万元,年初无预算,属年内追加55.86万元预算,其他支出245.53万元,年初无预算,属年内追加245.53万元预算。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:离休干部春节慰问、困难企业离休干部统筹外经费、退休人员抚恤金、市直机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、2014年-2016年市直机关事业单位工作人员津补贴提标等。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1218.12万元,其中:基本支出中人员经费1088.71元,占基本支出89.38%、日常公用经费129.41万元,占基本支出10.62%、。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计30.39万元,其中,公务用车购置费0万元,公务车运行维护费支出22.56万元,公务接待费支出7.83万元,因公出国(境)费支出0万元。本年支出比预算减少17.61万元,降低36.69%,主要是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,公务用车购置及运行维护费比预算减少9.44万元,公务接待费比预算减少8.17万元,因公出国(境)费与上年一致。因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置数为0,保有量为18辆;国内公务接待的批次66次,人数847人。

2015年“三公”经费支出合计39.97万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出30.59万元,公务接待费支出9.38万元,因公出国(境)费支出0万元。

2016年“三公”经费比2015年“三公”经费总体下降9.58万元,其中:公务用车购置及运行维护费下降8.03万元,下降幅度26.25%,因2016年全市实行公务车改革,我单位有6部公务车纳入公车改革,合理减少公务车运行维护费,公务接待费支出下降1.55万元,下降幅度16.52%,因公出国(境)费支出0万元,与上年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计30.39万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出22.56万元,公务用车购置数为0万元,.公务接待费支出7.83万元,国内公务接待的66批次,人数847人。因公出国(境)费支出0万元。

八、2016年度政府性基金预算收入支出数为0万元

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1218.12 万元,其中:人员经费1088.71万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费129.41万元,主要为办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等,保证了局系统的正常运转。

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1534.29万元,其中:人员经费1421.19万元,公用经费113.10万元。

2016年人员经费减少原因为市财政下拨人员经费指标部分至项目支出中,2016年公用经费调标,故适当增长、

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额339.61万元,其中:政府采购货物支出27.13 万元、政府采购工程支出214.38 万元、政府采购服务支出98.10万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆18 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、其他用车17 辆,其他用车主要是离休干部服务用车;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门严格按照市委市政府、市财政相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度,申报预算绩效目标,并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作,在规定时限内完成各项绩效工作,整体提升了我局预算绩效管理意识,加强了绩效评价结果的运用,强化了专项资金绩效管理

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

7、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

中共长沙市委老干部局系统

2017年9月20日

 

中共长沙市委老干部局决算公开表.xls
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