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长沙市外侨办2015年度部门决算公开

时间:2016-09-09来源:市外侨办

 一、部门职责及机构设置情况

  ()部门职责

  ()贯彻执行党和国家外事、侨务和 港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事、侨务和港澳工作的决策部署,监督和指导其在我市的落实情况;拟订我市外事、侨务和港澳工作的规章草案和工作规划;审核全市各区、县()和市直各部门制定的涉外涉侨涉港澳的有关政策;审核市直各部门、各单位报请市委、市政府审批的涉外文件。

  ()围绕我市经济社会发展和对外开放,进行外事、侨务和港澳情况调研,为市委、市政府外事、侨务和港澳工作决策提供意见和建议;制定全市外事、侨务和港澳工作发展规划;承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作;指导全市各区、县()和市直各部门的外事、侨务和港澳事务;协调处理全市重大涉外涉侨涉港澳事务。

  ()负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞;统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导人的外事活动及会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜;指导全市各区、县()和市直各部门的外事接待及礼宾工作。

  ()归口管理全市因公出国()工作;协助市委外事工作领导小组制定市级领导出访计划,统筹安排市级领导因公出访工作;承办市委、市人大、市政府、市政协领导因公出国()的具体报批事宜;在授权范围内,审核、审批我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜;负责全市因公护照和因公赴港澳通行证的收缴管理;会同有关部门监督、检查全市因公出访情况;协同有关部门对违反规定的因公出国()团组和人员进行查处;定期汇总因公出国()的情况,向市委、市人民政府和省外侨办作出书面报告。

  ()负责与外国驻华使领馆和我国驻外使领馆的联络工作;负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事宜;协调处理外国机构、人员在长及我市机构、人员在海外的领事保护及相关事宜;牵头协调管理境外非政府组织在长活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动的工作;根据管理权限审核在长举办的国际会议;协同处理全市涉外事件、事故和纠纷。协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务;指导和参与全市涉外涉侨涉港澳突发事件应急预案的制定和实施;协同管理在长外国专家、外国驻长机构和人员。

  ()配合和协助市委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究,向有关部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径;协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿;牵头承担来长采访的外国及港澳记者、外国驻长新闻机构和常驻记者的有关管理工作;会同有关部门做好全市涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

  ()统筹全市对外交往工作;负责本市与外国地方政府间的交流工作,归口管理友好城市工作,指导和统筹协调全市民间对外交往工作。负责联系长沙市人民对外友好协会工作,指导长沙市人民对外友好协会办公室开展相关工作。

  ()依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在长的合法权益;负责组织宣传侨务工作政策法规;负责全市归侨、侨眷扶贫救济工作;协助做好华侨回国定居及其在内地眷属的工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助开展华侨华人捐赠工作,参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作;联系长沙市华商联合会的工作。

  ()负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作;指导、推动涉侨宣传、文化交流工作,协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作,促进华侨华人在经济、科技、文化、教育等方面与我市的交流与合作;组织协调做好华侨华人、港澳同胞在长重点投资企业的权益保护工作;配合做好侨务对台工作。

  ()统筹协调市政府各部门和区、县()人民政府与香港、澳门特区政府的工作联系及有关业务往来;负责我市与中央驻港澳机构的联络工作;研究提出促进我市与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议;对我市驻港澳机构提出的有关事宜提供意见建议和工作协助;依法维护在长港澳同胞及其眷属的合法权益。

  (十一)负责对外事干部、涉外人员以及因公出国()团组和人员进行对外政策和外事纪律教育;协助做好全市党政干部国际形势、外事政策等教育;负责组织外事侨务干部及翻译人员的业务培训;配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况,及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

  (十二)承办市人民政府交办的其他事项。

  ()机构人员情况

  我单位编制数为行政编制26个,事业编制6个,工勤编制2个,临聘人员编制5个,共计39个。2015年决算中编制的实有在编人数为36(行政编制24人,参公编制5人,工勤编制1人,政府雇员1人,临聘人员5)

  二、2015年度部门决算表

  1、《收入支出决算批复表》

  2、《收入决算批复表》

  3、《支出决算批复表》

  4、《财政拨款收入支出决算批复表》

  5、《一般公共预算财政拨款支出决算批复表》

  6、《一般公共预算财政拨款支出决算批复表》

  7、《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》

  8、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

  9、《政府性基金预算财政拨款收入决算批复表》

  三、预算执行情况分析

  ()介绍部门决算的基本情况。

  根据《关于批复2015年度部门决算的通知》,现就我单位2015年部门决算情况公开如下:

  1、年度收支决算情况。2015年度本年收入882.36万元,本年支出882.36万元,收支结余0万元,年末结转和结余17.87万元(其中,项目支出结转和结余17.87万元)

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度一般公共预算财政拨款本年收入882.36万元,本年支出882.36万元。其中基本支出530.19万元,项目支出352.17万元。年末结转和结余17.87万元。

  3、年度“三公”经费决算情况。2015年度“三公”经费共计支出137.09万元。其中因公出国()费用38.67万元;公务用车运行维护费25万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车维护费25万元);公务接待费用73.42万元。2015年度“三公经费”支出较2014年度同比有所上升,主要原因是:一是友好城市交往活跃,高层交往及访长的高级别团组数量增多,导致2015年度公务接待费决算较2014年度略有增加;二是长沙与友好城市在文化交流、经贸等领域合作更加深入,导致2015年度因公出国()费决算较2014年度略有增加。三是在进行2014年年度预算调整时,工作人员将批复中用于公务用车购置的18万元调整失误,导致2015年度公务用车运行维护费决算较2014年度略有增加。

  4、年度机关运行经费决算情况。2015年度行政运行费用共计支出530.19万元。其中:

  (1)人员经费支出457.65万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (2)公用经费72.54万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修()费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

  5、年度政府采购支出决算情况。2015年度政府采购共计8.8万元,主要用于购买电脑、办公家具、打印机、扫描仪等费用支出。

  62015年度政府性基金预算收支为0万元。

  7、关于转移支付资金的说明:根据《湖南省财政厅 湖南省人民政府外事侨务办公室<关于申报2015年外事侨务港澳专项资金的通知>(湘财外[2015]14)文件,按要求申请申报专项资金。同时根据《关于下达外事侨务港澳专项资金的通知》(长财外指[2015]61)审核批复金额为40万元。其中长沙市青少年国际交流活动项目20万元,具体资金安排如下:长郡梅溪湖中学4.5万元;师大梅溪湖中学1.5万元;长郡双语实验中学4.5万元;麓山国际实验学校4.5万元;南雅中学2万元;周南梅溪湖中学1.5万元;砂子塘泰禹小学1.5万元。其中世界休闲农业与乡村旅游城市联盟峰会(湘江论坛)举办项目20万元,具体资金安排如下:长沙市望城区格塘镇人民政府20万元。

  ()部门决算分析

  因预算执行过程中存在年初预算无法准确编实,故导致年终决算时支出经济科目会有稍许差别。

  ()改进措施

  预算编制的科学性、合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。尽量根据年初预算来使用经费。

  四、专业名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5、省级外事侨务港澳专项资金:是支持2015年开展实施的为国家总体外交服务,为全省经济社会发展服务,为国际友人、海内外侨胞和港澳同胞服务的重大项目和重点事项。

 

  长沙市人民政府外事侨务办公室

  201699

 

 

附件1

收入支出决算总表

公开01

部门:长沙市人民政府外事侨务办公室                                               单位:万元

     

           

   

行次

金额

     

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

882.36

一、一般公共服务支出

30

882.36

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

882.36

本年支出合计

51

882.36

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

17.86

其中:提取职工福利基金

53

0.00

其中项目支出结转和结余

25

17.86

转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

17.86

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

17.86

 

28

 

 

57

 

总计

29

900.22

总计

58

900.22

 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

附件2

收入决算表

                                                                         公开02

部门:长沙市人民政府外事侨务办公室                                      单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

882.36

882.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

 

 

一般公共服务支出

882.36

882.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

882.36

882.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

03

01

行政运行

530.19

530.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

03

02

一般行政管理事务

352.16

352.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附件3

支出决算表

公开03

部门:长沙市人民政府外事侨务办公室                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

882.36

530.19

352.16

0.00

0.00

0.00

201

 

 

一般公共服务支出

882.36

530.19

352.16

0.00

0.00

0.00

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

882.36

530.19

352.16

0.00

0.00

0.00

201

03

01

行政运行

530.19

530.19

0.00

0.00

0.00

0.00

201

03

02

一般行政管理事务

352.16

0.00

352.16

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:长沙市人民政府外事侨务办公室                                   单位:万元

    

     

   

行次

金额

   

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

882.36

一、一般公共服务支出

28

882.36

882.36

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

882.36

本年支出合计

49

882.36

882.36

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

17.86

年末财政拨款结转和结余

50

17.86

17.86

0.00

一般公共预算财政拨款

24

17.86

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

900.22

总计

54

900.22

900.22

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:长沙市人民政府外事侨务办公室                                单位:万元

    

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

 

882.36

530.19

457.65

72.54

352.16

 

17.86

 

17.86

 

2010301

行政运行

530.19

530.19

457.65

72.54

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

352.16

 

 

 

352.16

 

17.86

 

17.86

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:长沙市人民政府外事侨务办公室                                  单位:万元

         

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

 

    

1

2

3

 

    

530.19

457.65

72.54

301

工资福利支出

268.49

268.49

0.00

30101

基本工资

59.08

59.08

0.00

30102

津贴补贴

138.44

138.44

0.00

20103

奖金

11.35

11.35

0.00

30104

社会保障缴费

43.44

43.44

0.00

30199

其他工资福利支出

16.18

16.18

0.00

302

商品和服务支出

72.54

0.00

72.54

30201

办公费

17.79

0.00

17.79

30202

印刷费

0.10

0.00

0.10

30207

邮电费

1.90

0.00

1.90

30211

差旅费

0.66

0.00

0.66

30213

维修(护)费

0.02

0.00

0.02

30217

公务接待费

1.00

0.00

1.00

30226

劳务费

0.74

0.00

0.74

30228

工会经费

1.27

0.00

1.27

30299

其他商品和服务支出

49.06

0.00

49.06

303

对个人和家庭的补助

189.16

189.16

0.00

30302

退休费

40.30

40.30

0.00

30305

生活补助

9.99

9.99

0.00

30309

奖励金

91.14

91.14

0.00

30311

住房公积金

22.71

22.71

0.00

30313

购房补贴

19.55

19.55

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.47

5.47

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

附件7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门名称:长沙市人民政府外事侨务办公室                               单位:万元

   

决算数

一、支出合计

137.09

1.因公出国(境)费

38.67

2.公务用车购置及运行维护费

25.00

1)公务用车购置费

0.00

2)公务用车运行维护费

25.00

3.公务接待费

73.42

二、相关统计数

0.00

1.因公出国(境)团组数(个)

4

2.因公出国(境)人数(人)

14

3.公务用车购置数(辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

6

5.公务接待批次(批)

148

6.公务接待人数(人)

2028

说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

      2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

      3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

      4、注明公务接待批次和人数。

 

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:长沙市人民政府外事侨务办公室                                    单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

  

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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