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长沙市外侨办2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:市外侨办

 

一、长沙市外侨办单位概况

1、主要职能

1)贯彻执行党和国家外事、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事、侨务和港澳工作的决策部署,监督和指导其在我市的落实情况;拟订我市外事、侨务和港澳工作的规章草案和工作规划;审核全市各区、县(市)和市直各部门制定的涉外涉侨涉港澳的有关政策;审核市直各部门、各单位报请市委、市政府审批的涉外文件。
  2)围绕我市经济社会发展和对外开放,进行外事、侨务和港澳情况调研,为市委、市政府外事、侨务和港澳工作决策提供意见和建议;制定全市外事、侨务和港澳工作发展规划;承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作;指导全市各区、县(市)和市直各部门的外事、侨务和港澳事务;协调处理全市重大涉外涉侨涉港澳事务。
3)负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞;统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导人的外事活动及会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜;指导全市各区、县(市)和市直各部门的外事接待及礼宾工作。
4)归口管理全市因公出国(境)工作;协助市委外事工作领导小组制定市级领导出访计划,统筹安排市级领导因公出访工作;承办市委、市人大、市政府、市政协领导因公出国(境)的具体报批事宜;在授权范围内,审核、审批我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜;负责全市因公护照和因公赴港澳通行证的收缴管理;会同有关部门监督、检查全市因公出访情况;协同有关部门对违反规定的因公出国(境)团组和人员进行查处;定期汇总因公出国(境)的情况,向市委、市人民政府和省外侨办作出书面报告。
5)负责与外国驻华使领馆和我国驻外使领馆的联络工作;负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事宜;协调处理外国机构、人员在长及我市机构、人员在海外的领事保护及相关事宜;牵头协调管理境外非政府组织在长活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动的工作;根据管理权限审核在长举办的国际会议;协同处理全市涉外事件、事故和纠纷。协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务;指导和参与全市涉外涉侨涉港澳突发事件应急预案的制定和实施;协同管理在长外国专家、外国驻长机构和人员。
   6)配合和协助市委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究,向有关部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径;协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿;牵头承担来长采访的外国及港澳记者、外国驻长新闻机构和常驻记者的有关管理工作;会同有关部门做好全市涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。
   7)统筹全市对外交往工作;负责本市与外国地方政府间的交流工作,归口管理友好城市工作,指导和统筹协调全市民间对外交往工作。负责联系长沙市人民对外友好协会工作,指导长沙市人民对外友好协会办公室开展相关工作。
   8)依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在长的合法权益;负责组织宣传侨务工作政策法规;负责全市归侨、侨眷扶贫救济工作;协助做好华侨回国定居及其在内地眷属的工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助开展华侨华人捐赠工作,参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作;联系长沙市华商联合会的工作。
   9)负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作;指导、推动涉侨宣传、文化交流工作,协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作,促进华侨华人在经济、科技、文化、教育等方面与我市的交流与合作;组织协调做好华侨华人、港澳同胞在长重点投资企业的权益保护工作;配合做好侨务对台工作。
   10)统筹协调市政府各部门和区、县(市)人民政府与香港、澳门特区政府的工作联系及有关业务往来;负责我市与中央驻港澳机构的联络工作;研究提出促进我市与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议;对我市驻港澳机构提出的有关事宜提供意见建议和工作协助;依法维护在长港澳同胞及其眷属的合法权益。
   11)负责对外事干部、涉外人员以及因公出国(境)团组和人员进行对外政策和外事纪律教育;协助做好全市党政干部国际形势、外事政策等教育;负责组织外事侨务干部及翻译人员的业务培训;配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况,及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。
   12)承办市人民政府交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

部门决算由长沙市人民政府外事侨务办公室构成

二、长沙市外侨办2016年度部门决算表

1、 收入支出决算总表

编制部门:长沙市人民政府外事侨务办公室单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

10758130.97

一、一般公共服务支出

30

10756930.97

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1200

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

10758130.97

本年支出合计

51

10758130.97

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

178670.16

其中:提取职工福利基金

53

 

其中:项目支出结转和结余

25

178670.16

转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

178670.16

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

178670.16

 

28

 

 

57

 

总计

29

10936801.13

总计

58

10936801.13

 

 

 

2、 收入决算表

编制部门:长沙市人民政府外事侨务办公室单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10758130.97

10758130.97

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

10756930.97

10756930.97

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事物

10666930.97

10666930.97

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

5884376.56

5884376.56

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

4534918.41

4534918.41

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

247636

274636

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

90000

90000

 

 

 

 

 

2012506

华侨事务

90000

90000

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1200

1200

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1200

1200

 

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

1200

1200

 

 

 

 

 

 

 

3、支出决算表

编制部门:长沙市人民政府外事侨务办公室单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10758130.97

5884376.56

4873754.41

 

 

 

201

一般公共服务支出

10756930.97

5884376.56

4872554.41

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事物

10666930.97

5884376.56

4782554.41

 

 

 

2010301

行政运行

5884376.56

5884376.56

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

4534918.41

 

4534918.41

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

247636

 

247636

 

 

 

20125

港澳台侨事务

90000

 

90000

 

 

 

2012506

华侨事务

90000

 

90000

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1200

 

1200

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1200

 

1200

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

1200

 

1200

 

 

 

 

 

 

4、财政拨款收入支出决算总表

编制单位:长沙市人民政府外事侨务办公室单位:元

收入

支出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

10758130.97

一、一般公共服务支出

28

10756930.97

10756930.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1200

1200

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

10758130.97

本年支出合计

49

10758130.97

10758130.97

 

年初财政拨款结转和结余

23

178670.16

年末财政拨款结转和结余

50

178670.76

178670.16

 

一般公共预算财政拨款

24

178670.16

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

10936801.13

总计

54

10936801.13

10936801.13

 

 

 

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:长沙市人民政府外事侨务办公室单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

178670.16

 

178670.16

10758130.97

5884376.56

4873754.41

201

一般公共服务支出

178670.16

 

178670.16

10756930.97

5884376.56

4872554.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事物

178670.16

 

178670.16

10666930.97

5884376.56

4782554.41

2010301

行政运行

 

 

 

5887376.56

5884376.56

 

2010302

一般行政管理事务

178670.16

 

178670.16

4534918.41

 

4537918.41

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

247636

 

247636

20125

港澳台侨事务

 

 

 

90000

 

90000

2012506

华侨事务

 

 

 

90000

 

90000

208

社会保障和就业支出

 

 

 

1200

 

1200

20801

人力资源和社会保障管理事务

 

 

 

1200

 

1200

2080102

一般行政管理事务

 

 

 

1200

 

1200

 

 

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:长沙市人民政府外事侨务办公室单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3246977.75

302

商品和服务支出

1270479

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

1446637

30201

办公费

95076.25

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

1000159

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

3010

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

478032.18

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

34635.09

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

322149.57

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1366919.81

30211

差旅费

3373

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

4532

31020

产权参股

 

30305

生活补助

1530

30216

培训费

163479

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

716832.2

30225

专用燃料费

 

30403

财政信息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

16960

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

227833

30227

委托业务费

1360.93

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

19875

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

420724.61

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

931186.83

 

 

 

人员经费合计

4613897.56

公用经费合计

1270479

 

 

 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:长沙市人民政府外事侨务办公室单位:元

项目

决算数

一、支出合计

1472438.26

1、因公出国(境)费

470801.15

2、公务用车购置及运行维护费

288830

(1)公务用车购置费

0

(2)公务用车运行维护费

288830

3、公务接待费

712807.11

二、相关统计数

 

1、因公出国(境)团组数(个)

13

2、因公出国(境)人数(人)

18

3、公务用车购置数(辆)

0

4、公务用车保有量(辆)

2

5、公务接待批次(批)

171

6、公务接待人数

1885

说明:1、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量

      2、注明公务接待批次和人数。

 

 

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:长沙市人民政府外事侨务办公室单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2016年度部门决算情况说明

1、年度收支决算情况。我部门2016年度本年收入1075.81万元,同比增加21.92%,年初结转和结余0万元,本年支出1075.81万元,同比增加21.92%,年末结转和结余17.87万元。

2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入1075.81万元,全部为财政拨款收入, 其中行政运行收入588.44万元,占总收入54.7%,一般行政管理事务收入487.37万元,占总收入45.3%。

3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出1075.81万元,其中基本支出588.44万元,占总支出54.7%,项目支出487.37万元,占总支出45.3%。

4、年度财政拨款收入支出决算情况。我部门2016年度财政拨款收入1075.81万元,同比增加21.92%,财政拨款支出1075.81万元,同比增加21.92%。

5、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。我部门2016年度一般公共预算财政支出1075.81万元,同比增加21.92%,其中基本支出588.44万元,占财政拨款支出54.7%;项目支出487.37万元,占财政拨款支出45.3%。其中基本支出相比年初预算数增加160.15万元,同比增加37.39%,其原因为2016年人员工资基数调整较大且部分项目支出金额从基本支出下拨,致使基本支出增加幅度较大;项目支出相比年初数增加172.37万元,同比增加54.72%,其原因为2016年度追加了项目经费和新增了专项项目费用。

6、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。我部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出588.44万元,其中人员经费461.39万元,占基本支出78.41%,公用经费127.05万元,占基本支出21.59%。

7、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为147.24万元,比2015年增加10.15万元,增加7.4%,比2016年预算数减少5.76万元,降低3.77%。其中:因公出国(境)47.08元,比2015年增加8.41万元,增长21.75%,比2016年预算数增加2.08万元,增加4.6%,全年出访13个团组,18人次;主要是由于我市对外开放不断深入,我市对外经贸、文化等交流愈加频繁,“走出去”要求提高、力度加大,出访团组、人数、规格都相比去年提高,因而2016年因公出国(境)费用超2015年决算以及2016年预算数。公务车购置及运行维护费28.88万元(购置费0元),比2015年增加3.88万元,增加15.52%,比2016年预算数增加0.88万元,增加3.14%;其增加原由为公车改革发放公车补贴,因此公务用车运行维护费超预算。公务接待费71.28万元,比2015年减少2.14万元,降低2.92%,比2016年预算减少8.72万元,降低10.9%。全年接待外宾人数1273人、陪同人员612人,总计 1885人。按照遵守八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务接待支出费用,因此本年度相关费用降低。

8、年度政府性基金预算收入支出情况。我部门2016年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元。

9、其他重要事项。

①机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出127.05万元,比2015年增加54.51万元,增长75.15%。主要原因是年度项目经费追加所下指标途径为行政运行费用。

②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购26.59万元,其中政府采购货物支出14.52万元,政府采购车辆租赁支出7.32万元,政府采购用油4.75万元。本部门按照规定执行政府采购,支持中小企业政府采购。

③国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车。

 

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映

 

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

                                                                                                                            2017年9月22日

 

 

 

 

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