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长沙市外侨办2017年度部门决算公开

时间:2018-09-28来源:市外侨办

  一、长沙市外侨办单位概况

  1、主要职能

  (1)贯彻执行党和国家外事、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事、侨务和港澳工作的决策部署,监督和指导其在我市的落实情况;拟订我市外事、侨务和港澳工作的规章草案和工作规划;审核全市各区、县(市)和市直各部门制定的涉外涉侨涉港澳的有关政策;审核市直各部门、各单位报请市委、市政府审批的涉外文件。

  (2)围绕我市经济社会发展和对外开放,进行外事、侨务和港澳情况调研,为市委、市政府外事、侨务和港澳工作决策提供意见和建议;制定全市外事、侨务和港澳工作发展规划;承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作;指导全市各区、县(市)和市直各部门的外事、侨务和港澳事务;协调处理全市重大涉外涉侨涉港澳事务。

  (3)负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞;统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导同志的外事活动及会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜;指导全市各区、县(市)和市直各部门的外事接待及礼宾工作。

  (4)归口管理全市因公出国(境)工作;协助市委外事工作领导小组制定市级领导出访计划,统筹安排市级领导因公出访工作;承办市委、市人大、市政府、市政协领导因公出国(境)的具体报批事宜;在授权范围内,审核、审批我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜;负责全市因公护照和因公赴港澳通行证的收缴管理;会同有关部门监督、检查全市因公出访情况;协同有关部门对违反规定的因公出国(境)团组和人员进行查处;定期汇总因公出国(境)的情况,向市委、市人民政府和省外侨办作出书面报告。

  (5)负责与外国驻华使领馆和我国驻外使领馆的联络工作;负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事宜;协调处理外国机构、人员在长及我市机构、人员在海外的领事保护及相关事宜;根据管理权限审核在长举办的国际会议;协同处理全市涉外事件、事故和纠纷。协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务;指导和参与全市涉外涉侨涉港澳突发事件应急预案的制定和实施;协同管理在长外国专家、外国驻长机构和人员。

  (6)配合和协助市委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究,向有关部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径;协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿;牵头承担来长采访的外国及港澳记者、外国驻长新闻机构和常驻记者的有关管理工作;会同有关部门做好全市涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

  (7)统筹全市对外交往工作;负责本市与外国地方政府间的交流工作,归口管理友好城市工作,指导和统筹协调全市民间对外交往工作。负责联系长沙市人民对外友好协会工作,指导长沙市人民对外友好协会办公室开展相关工作。

  (8)依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在长的合法权益;负责组织宣传侨务工作政策法规;负责全市归侨、侨眷扶贫救济工作;协助做好华侨回国定居及其在内地眷属的工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助开展华侨华人捐赠工作,参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。

  (9)负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作;指导、推动涉侨宣传、文化交流工作,协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作,促进华侨华人在经济、科技、文化、教育等方面与我市的交流与合作;组织协调做好华侨华人、港澳同胞在长重点投资企业的权益保护工作;配合做好侨务对台工作。

  (10)统筹协调市政府各部门和区、县(市)人民政府与香港、澳门特区政府的工作联系及有关业务往来;负责我市与中央驻港澳机构的联络工作;研究提出促进我市与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议;对我市驻港澳机构提出的有关事宜提供意见建议和工作协助;依法维护在长港澳同胞及其眷属的合法权益。

  (11)负责对外事干部、涉外人员以及因公出国(境)团组和人员进行对外政策和外事纪律教育;协助做好全市党政干部国际形势、外事政策等教育;负责组织外事侨务干部及翻译人员的业务培训;配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况,及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

  (12)承办市人民政府交办的其他事项。

  2、机构设置

  长沙市外事侨务办公室是主管全市外事侨务工作和港澳事务的市人民政府工作机构,同时负责联系长沙市人民对外友好协会,指导全市民间对外交往工作。内设综合处、涉外管理处、国际交流处、侨务工作处、港澳事务处等5个处室,联系、指导全市对外友协办公室工作。设有公益二类自收自支事业单位长沙市国际交流服务中心。

    3、部门决算单位构成

  部门决算由长沙市人民政府外事侨务办公室构成

  二、长沙市外侨办2017年度部门决算表

  1、 收入支出决算总表

  编制部门:长沙市人民政府外事侨务办公室  单位:元  

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

14182259.57

一、一般公共服务支出

30

14182259.57

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

14182259.57

本年支出合计

51

14182259.57

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

178670.16

其中:提取职工福利基金

53

 

其中:项目支出结转和结余

25

178670.16

转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

178670.16

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

178670.16

 

28

 

 

57

 

总计

29

14360929.73

总计

58

14360929.73

  2、 收入决算表

  编制部门:长沙市人民政府外事侨务办公室  单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14182259.57

14182259.57

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

14182259.57

14182259.57

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事物

13882259.57

13882259.57

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

8673376.71

8673376.71

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

5056518.86

5056518.86

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

152364

152364

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

300000

300000

 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

300000

300000

 

 

 

 

 

  3、支出决算表

  编制部门:长沙市人民政府外事侨务办公室  单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14182259.57

8673376.71

5508882.86

 

 

 

201

一般公共服务支出

14182259.57

8673376.71

5508882.86

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事物

13882259.57

8673376.71

5208882.86

 

 

 

2010301

行政运行

8673376.71

8673376.71

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

5056518.86

 

5056518.86

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

152364

 

152364

 

 

 

20133

宣传事务

300000

 

300000

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

300000

 

300000

 

 

 

  4、财政拨款收入支出决算总表

  编制单位:长沙市人民政府外事侨务办公室单位:元

收入

支出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

14182259.57

一、一般公共服务支出

28

14182259.57

14182259.57

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

14182259.57

本年支出合计

49

14182259.57

14182259.57

 

年初财政拨款结转和结余

23

178670.16

年末财政拨款结转和结余

50

178670.76

178670.16

 

一般公共预算财政拨款

24

178670.16

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

14360929.73

总计

54

14360929.73

14360929.73

 

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  编制单位:长沙市人民政府外事侨务办公室   单位:元

科目名称

科目名称

本年支出

本年收入

本年支出

年末结转和

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

178670.16

 

178670.16

14182259.57

8673376.71

5508882.86

14182259.57

8673376.71

5508882.86

178670.16

 

 

178670.16

201

一般公共服务支出

 

178670.16

 

 

178670.16

 

14182259.57

8673376.71

5508882.86

14182259.57

8673376.71

5508882.86

 

178670.16

 

 

 

178670.16

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

178670.16

 

178670.16

13882259.57

8673376.71

5208882.86

13882259.57

8673376.71

5208882.86

178670.16

 

 

178670.16

2010301

行政运行

 

 

 

8673376.71

8673376.71

 

8673376.71

8673376.71

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

178670.16

 

178670.16

5056518.86

 

5056518.86

5056518.86

 

5056518.86

178670.16

 

 

178670.16

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

152364

 

152364

152364

 

152364

 

 

 

 

20133

宣传事务

 

 

 

300000

 

300000

300000

 

300000

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

 

 

 

300000

 

300000

300000

 

300000

 

 

 

 

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  编制单位:长沙市人民政府外事侨务办公室  单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5800873.27

302

商品和服务支出

822932.49

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

1501043.66

30201

办公费

42296.41

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

1360834.80

30202

印刷费

7773.00

31002

办公设备购置

 

3010

奖金

18233.00

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

797001.64

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

20103.74

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

2123760.17

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

2049570.95

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

940921.81

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

285621.75

30225

专用燃料费

 

30403

财政信息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

800

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

374546.84

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

25701.00

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

264440.00

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

448480.55

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

461818.34

 

 

 

人员经费合计

7850444.22

公用经费合计

822932.49

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  编制单位:长沙市人民政府外事侨务办公室  单位:元

项目

决算数

一、支出合计

2810370.76

1、因公出国(境)费

2096308.66

2、公务用车购置及运行维护费

58598.43

(1)公务用车购置费

0.00

(2)公务用车运行维护费

58598.43

3、公务接待费

655463.67

二、相关统计数

 

1、因公出国(境)团组数(个)

35

2、因公出国(境)人数(人)

53

3、公务用车购置数(辆)

0

4、公务用车保有量(辆)

2

5、公务接待批次(批)

150

6、公务接待人数

1619

说明:1、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量

      2、注明公务接待批次和人数。

   8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        编制单位:长沙市人民政府外事侨务办公室  单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  三、2017年度部门决算情况说明

  1、年度收支决算情况。2017年度总收入1418.23万元,同比增加31.83%,项目资金年初结转和结余0万元,总支出1418.23万元,同比增加31.83%,历年往来账年末结转和结余17.87万元。

  2、年度收入决算情况。2017年度总收入1418.23万元,全部为财政拨款收入。其中:行政运行收入867.34万元,占总收入61.16%,一般行政管理事务收入550.89万元,占总收入38.84%。

  3、年度支出决算情况。2017年度总支出1418.23万元。其中:基本支出867.34万元,占总支出61.16%,项目支出550.89万元,占总支出38.84%。

  4、年度财政拨款收入支出决算情况。2017年度财政拨款收入1418.23万元,同比增加31.83%,财政拨款支出1418.23万元,同比增加31.83%。

  5、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。2017年度一般公共预算财政支出1418.23万元,同比增加31.83%(其中:基本支出867.34万元,占财政拨款支出61.16%;项目支出550.89万元,占财政拨款支出38.84%)。

  通过核算,2017年度基本支出决算数比预算数增加133.15万元,比例增加31.09%,主要原因为2017年社会养老保险制度改革提高了单位社保征缴比例,并对2016年度新机关养老保险及职业年金进行了错后期结算。2017年度项目支出决算数比预算数增加82万元,增长26.03%,主要原因为2017年度新增了部分专项项目费用。

  6、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出867.34万元。其中:人员经费785.04万元,占基本支出90.51%,公用经费82.29万元,占基本支出9.49%。

  7、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2017年度“三公”经费支出合计为121.27万元,比年初预算数(135万元)减少13.73万元,同比降低10.17%。与2016年决算数相比(2016年度“三公”经费支出合计为147.24万元),支出总额减少25.97万元,同比降低17.64%。其中:

  2017年度因公出国(境)经费支出49.86元(全年出访13个团组,16人次),比2016年决算数增加2.78万元,同比增长5.9%,比2017年预算数减少0.14万元,同比减少0.28%;主要是随着国家一带一路建设不断推进,长沙对外开放持续深入,国际影响力进一步扩大,对外交流合作任务越来越多,因而2017年因公出国(境)经费比2016年略有增加。

  2017年度公务车购置及运行维护费支出5.86万元(其中,购置费0元),比2017年预算数减少4.14万元,比例降低41.40%,与2016年同期正比,费用减少23.02万元,比例降低79.71%;主要原由为公车配置数量由公车制度改革前的6辆减至2辆,公务用车油耗、维修、保险等费用支出明显减少。

  2017年度公务接待费支出65.55万元,比2017年预算减少9.45万元,比例降低12.6%,与2016年同期相比,费用减少5.73万元,比例减少8.04%。2017年共发生外事公务接待150批,1619人次。2017年公务接待活动严格落实中央八项规定精神、并较好地控制了公务接待开支的范围和标准。

  8、年度政府性基金预算收入支出情况。我部门2017年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元,全部为项目支出。

  9、2017年度预算绩效情况说明。根据财政预算管理要求,我单位对2017年度一般公共预算的地方外事接待项目支出进行了绩效自评,财政安排预算指标专项资金177.40万元,实际支出167.50万元,结余9.90万元,资金使用率为94.42%。项目支出绩效自评较好。

  10、其他重要事项。

  ①机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出82.29万元,比2016年减少44.76万元,比例降低35.23%。主要原因是2016年度部分项目经费从行政运行费用科目支出,而2017年无上述情况。

  ②年度政府采购支出决算情况。2017年度单位政府采购49.90万元,其中政府采购货物支出6.09万元,政府采购车辆租赁支出20.21万元,政府采购服务23.6万元。我单位按照规定执行政府采购,支持中小企业政府采购。

  ③国有资产占用情况。截至2017年12月31日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。

  四、专业名词解释

  (一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

  (三)一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

长沙市人民政府外事侨务办公室

2018年9月28日

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