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市外侨办2018年预算公开情况说明

时间:2018-02-08来源:市外侨办

  一、 基本情况

  根据《中共长沙市委长沙市人民政府关于印<长沙市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》(长发[2015]6号)和《长沙市机构编制委员会办公室关于长沙市人民政府外事侨务办公室有关职责和机构编制调整的通知》(长编办发[2015]73号),设立长沙市人民政府外事侨务办公室(以下简称市政府外事办),为长沙市人民政府工作部门。长沙市外事侨务办公室是主管全市外事侨务工作和港澳事务的市人民政府工作机构,同时负责联系长沙市人民对外友好协会,指导全市民间对外交往工作。内设综合处、涉外管理处、国际交流处、侨务工作处、港澳事务处等5个处室,联系、指导全市对外友协办公室工作。设有公益二类自收自支事业单位长沙市国际交流服务中心。

   二、主要工作职责:  

  (一)贯彻执行党和国家外事、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事、侨务和港澳工作的决策部署,监督和指导其在我市的落实情况;拟订我市外事、侨务和港澳工作的规章草案和工作规划;审核全市各区、县(市)和市直各部门制定的涉外涉侨涉港澳的有关政策;审核市直各部门、各单位报请市委、市政府审批的涉外文件。

  (二)围绕我市经济社会发展和对外开放,进行外事、侨务和港澳情况调研,为市委、市政府外事、侨务和港澳工作决策提供意见和建议;制定全市外事、侨务和港澳工作发展规划;承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作;指导全市各区、县(市)和市直各部门的外事、侨务和港澳事务;协调处理全市重大涉外涉侨涉港澳事务。

  (三)负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞;统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导人的外事活动及会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜;指导全市各区、县(市)和市直各部门的外事接待及礼宾工作。

  (四)归口管理全市因公出国(境)工作;协助市委外事工作领导小组制定市级领导出访计划,统筹安排市级领导因公出访工作;承办市委、市人大、市政府、市政协领导人因公出国(境)的具体报批事宜;在授权范围内,审核、审批我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜;负责全市因公护照和因公赴港澳通行证的收缴管理;会同有关部门监督、检查全市因公出访情况;协同有关部门对违反规定的因公出国(境)团组和人员进行查处;定期汇总因公出国(境)的情况,向市委、市人民政府和省外侨办作出书面报告。

  (五)负责与外国驻华使领馆和我国驻外使领馆的联络工作;负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事宜;协调处理外国机构、人员在长及我市机构、人员在海外的领事保护及相关事宜;牵头协调管理境外非政府组织在长活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动的工作;根据管理权限审核在长举办的国际会议;协同处理全市涉外事件、事故和纠纷。协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务;指导和参与全市涉外涉侨涉港澳突发事件应急预案的制定和实施;协同管理在长外国专家、外国驻长机构和人员。

  (六)配合和协助市委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究,向有关部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径;协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿;牵头承担来长采访的外国及港澳记者、外国驻长新闻机构和常驻记者的有关管理工作;会同有关部门做好全市涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

  (七)统筹全市对外交往工作;负责本市与外国地方政府间的交流工作,归口管理全市友好城市工作,指导和统筹协调全市民间对外交往工作。负责联系长沙市人民对外友好协会工作,指导长沙市人民对外友好协会办公室开展工作。

  (八)依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在长的合法权益;负责组织宣传侨务工作政策法规;负责全市归侨、侨眷扶贫救济工作;协助做好华侨回国定居及其在内地眷属的工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助开展华侨华人捐赠工作,参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作;指导长沙市华商联合会的工作。

  (九)负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作;指导、推动涉侨宣传、文化交流工作,协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作,促进华侨华人在经济、科技、文化、教育等方面与我市的交流与合作;组织协调做好华侨华人、港澳同胞在长重点投资企业的权益保护工作;配合做好侨务对台工作。

  (十)统筹协调市政府各部门和区、县(市)人民政府与香港、澳门特区政府的工作联系及有关业务往来;负责我市与中央驻港澳机构的联络工作;研究提出促进我市与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议;对我市驻港澳机构提出的有关事宜提供意见建议和工作协助;依法维护在长港澳同胞及其眷属的合法权益。

  (十一)负责对外事干部、涉外人员以及因公出国(境)团组和人员进行对外政策和外事纪律教育;协助做好全市党政干部国际形势、外事政策等教育;负责组织外事侨务干部及翻译人员的业务培训;配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况,及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

  (十二)承办市人民政府交办的其他事项。

  三、部门预算单位构成及编制情况

  长沙市人民政府外事侨务办公室(含长沙市对外友好协会)在编人数共有36人,其中行政编制25人、工勤编制1人、参公事业编制5人、政府雇员3人、临聘人员2人。

  长沙市人民政府外事侨务办公室部门预算全部为长沙市人民政府外事侨务办公室机关预算。

  四、部门收支情况

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

  1、收入预算,2018年年初预算数为1058.84万元。其中:一般公共预算拨款1058.84万元,政府性基金拨款0万元。2018年一般公共预算拨款较2017年增加100.4万元,主要原因是人员增加和工资调整等。

  2、支出预算,2018年年初预算数为1058.84万元。其中:行政运行661.84万元,一般行政管理事务397万元。2018年一般公共预算拨款较2017年增加100.4万元。主要原因是人员增加和工资调整等。

  五、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入1058.84万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为661.84万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为397万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:地方外事接待177.4万元,主要用于公务接待费、因公出国(境)和公务用车运行维护等;对外友好协会20万元,主要用于友协外事接待、因公出国(境)、城地组织会费及其他开支等;华侨事业费59.60万元,主要用于归国华侨生活补助和困难华侨慰问等;外事宣传经费20万元,主要用于外宣载体建设,以及对外宣传片、宣传栏、宣传册制作等费用;对外交流活动及基地建设30万元,主要用于对外交流示范基地改善基地设施,完善涉外元素,强化外事接待功能及对外交流活动服务等;涉外教育培训及文化传播20万元,主要用于长沙市外事侨务港澳干部能力提升培训等;外事接待用车专项20万元,主要用于外事接待活动租车等;公务出国电子指纹仪采集10万元,主要用于电子指纹采集的日常使用、维护、管理等项目服务工作等;长沙侨梦苑建设专项经费20万元,主要用于侨之家建设、举办项目对接会、推介会、创业大赛、海外招商与推广等活动、侨梦苑网络平台建设与推广;涉外平台建设经费20万元,主要用于涉外平台建设的升级改造及维护管理等;项目经费整体与2017年度基本保持一致。

  六、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  长沙市人民政府外事侨务办公室2018年度行政运行经费预算数为661.84万元,,比2017年增加100.4万元,增长17.88%,其中:

  (1)人员经费568.31万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

  (2)公用经费93.53万元,主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为130万元,其中公务接待费70万元,因公出国(境)费用50万元,公务车运行维护费10万元。2018年“三公”经费预算较2017年有所下降,其中:公务接待费用较去年略有下降,基于厉行节约,确保资金使用达最佳效果; 因公出国(境)费用与上年持平;公务用车运行维护费与上年持平。

  3、政府采购预算

  2018年年初政府采购预算编制为124.5万元,其中政府采购货物支出40.1万元,其中购买墨盒、墨粉等5万元;电脑、传真机、电视机、碎纸机等35.1万元。购买政府服务等费用65万元,其中培训费20万元、网络维护等20万元、车辆租赁20万元、宣传服务5万元。其他支出19.4;其中车辆保险1.2万元;车辆加油4.2万元;车辆维修4.8万元;印刷费用5万元。其他4.2万元。

  4、绩效目标设置情况。

  2018年长沙市人民政府外事侨务办公室整体支出绩效目标1058.84万元,其中:基本支出661.84万元,项目支出397万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1058.84万元。

  5、国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                                        

 

                                                                                                长沙市人民政府外事侨务办公室

                                                                                                     2018年2月7日

 

                        2018年部门收支总表

     单位名称:长沙市人民政府外事侨务办公室机关         单位:万元

                  

                  

 

         

本年预算

         

本年预算

 

一、财政拨款(补助)

1058.84

一、基本支出

661.84

 

二、财政专户管理事业收入

 

二、项目支出

397.00

 

三、事业单位经营服务收入

 

三、事业单位经营支出

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

五、其它收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

1058.84

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、结余分配

 

 

七、上年结转

 

七、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

      

1058.84

      

1058.84

 

 

                             2018年部门收入总表

       单位名称:长沙市人民政府外事侨务办公室机关         单位:万元

功能科目

合计

财政拨款  (补助)

财政专户管理事业收入

事业单位经营服务收入

上级补助收入

其它收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

 

 

 

 

 

 

金额

其中:经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

201

 

 

 

1058.84

1058.84

1058.84

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

1058.84

1058.84

1058.84

 

 

 

 

 

 

 

  201

  03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

661.84

661.84

661.84

 

 

 

 

 

 

 

  201

  03

02

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

397.00

397.00

397.00

 

 

 

 

 

 

 

  

                               2018年部门支出总表

      单位名称:长沙市人民政府外事侨务办公室机关         单位:万元

科目编码

 

 

功能科目

总  计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

1058.84

661.84

397.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1058.84

661.84

397.00

 

 

 

 

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1058.84

661.84

397.00

 

 

 

  201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

661.84

661.84

 

 

 

 

  201

  03

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

397.00

 

397.00

 

 

 

 

                           2018年财政拨款收支总表

      单位名称:长沙市人民政府外事侨务办公室机关         单位:万元

收                  入

 

支                  出

 

 

 

项目

金  额

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1058.84

一、本年支出

1058.84

1058.84

 

1、一般公共预算拨款

1058.84

1、一般公共服务支出

1058.84

1058.84

 

2、政府性基金预算拨款

 

2、外交支出

 

 

 

 

 

3、公共安全

 

 

 

 

 

4、教育支出

 

 

 

 

 

5、科学技术支出

 

 

 

 

 

6、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

7、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

8、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

二、上年结转

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

17、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

18、住房保障支出

 

 

 

 

 

19、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

1058.84

支 出 总 计

1058.84

 

 

 

                     2018年一般公共预算支出明细表

      单位名称:长沙市人民政府外事侨务办公室机关          单位:万元

科目编码

 功能科目

总  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

合计

1058.84

661.84

397.00

 

201

 

 

一般公共服务支出

1058.84

661.84

397.00

 

 

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1058.84

661.84

397.00

 

  201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

661.84

661.84

 

 

  201

  03

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

397.00

 

397.00

 

 

                   2018年一般公共预算基本支出明细表

      单位名称:长沙市人民政府外事侨务办公室机关          单位:万元

经济科目

经济科目名称

总计

人员经费

公用经费

 

 

 

1

2

3

 

30101

基本工资

117.97

117.97

 

 

30102

津贴补贴

 107.64

 

 107.64

 

 

30103

奖金

65.66

65.66

 

 

30108

事业单位基本养老保险

48.78

48.78

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

19.51

19.51

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

35.83

35.83

 

 

30112

其他社会保障缴费

2.48

2.48

 

 

30113

住房公积金

29.27

29.27

 

 

30199

其他工资福利支出

78

78

 

 

30201

办公费

8

 

8

 

30202

印刷费

3

 

3

 

30207

邮电费

4

 

4

 

30211

差旅费

2

 

2

 

30215

会议费

1

 

1

 

30216

培训费

1

 

1

 

30226

劳务费

2

 

2

 

30228

工会经费

2.93

 

2.93

 

30229

福利费

0.6

 

0.6

 

30239

其他交通费用

31

 

31

 

30240

税金及附加费用

0.5

 

0.5

 

30299

其他商品和服务支出

30

 

30

 

30302

退休费

63.01

 

 

 

30309

奖励金

0.16

 

 

 

31002

办公设备购置

7.5

 

7.5 

 

 

                         2018年“三公”经费预算表

      单位名称:长沙市人民政府外事侨务办公室机关           单位:万元

部门名称

三公经费预(决)算数(财政拨款)

 

小计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

其中:公务用车购置

其中:公务用车运行费

 

合计

130.00

70.00

50.00

10.00

 

10.00

 

长沙市人民政府外事侨务办公室机关

130.00

70.00

50.00

10.00

 

10.00

 

 

                       2018年政府性基金支出明细表

      单位名称:长沙市人民政府外事侨务办公室机关          单位:万元

科目编码

 功能科目

总  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

 

 0

 0

 0

 0

0 

0 

0 

 

 

                部门(单位)整体支出绩效目标申报表

                              (2018年度)

部门(单位)名称

长沙市人民政府外事侨务办公室

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

基本支出

行政运行

661.84

661.84

0.0

地方外事接待

内外宾来访人员接待经费、因公出国(境)费用及公务用车运行维护费等工作开展经费

177.40

177.40

0.0

对外交流活动及基地建设

用于涉外参观点建设、涉外文化遗存保护与传承、对外交流活动购买翻译服务等费用

30.00

30.00

0.0

公务出国电子指纹采集

电子指纹采集的日常使用、维护、管理等项目服务工作外包

10.00

10.00

0.0

华侨事业费

困难归国华侨补助

59.60

59.60

0.0

涉外教育培训及文化传播

外事侨务港澳干部能力提升培训

20.00

20.00

0.0

涉外平台建设

涉外平台建设的升级改造及维护管理等

20.00

20.00

0.0

外事接待用车专项

外事接待活动租车

20.00

20.00

0.0

外事宣传经费

外宣载体建设,对外宣传片、宣传栏、宣传册制作等费用

20.00

20.00

0.0

友协经费

友协外事接待及友协其他开支

20.00

20.00

0.0

长沙侨梦苑建设专项经费

侨之家建设、举办项目对接会、推介会、创业大赛、海外招商与推广等活动、侨梦苑网络平台建设与推广

20.00

20.00

0.0

金额合计

1058.84

1058.84

0.0

年度
总体
目标

  接待约1400人次、出访约10人次、华侨补助、慰问约290人次、友城建联1-2个、涉外参观景点约5-6个等






一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出

指标

数量指标

接待约1400人次、出访约10人次、华侨补助、慰问约290人次、友城建联1-2个、涉外参观景点约5-6个等

 

质量指标

圆满完成任务

 

实效指标

宣传推介长沙,拓展交流渠道,涵养交往资源

 

成本指标

根据央、省、市及本单位相关规章制度,合理安排使用资金

 

效益

指标

经济效益指标

勤俭节约、优质高效,助推地方经济发展,促进经贸等领域交流合作

 

社会效益指标

提升对外交往层次和水平、扩大长沙对外影响力,提高国际知名度

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

提升整体宣传推介长沙,打造对外交流合作的有效载体和品牌

 

满意度指标

服务对象满意度指标

圆满、优质完成各项工作任务

 

需要说明的问题

因单位项目特殊性,有的经费需年底列支,有的经费只能根据单位工作情况而进行支出,故总体资金使用进度会存在差距

 

 

 

 

          附:2018项目支出绩效目标表

 

      填报人:刘新康                       单位负责人:

      联系电话:88665507

                                                                          填报日期:2018 年 2月7日

 

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