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长沙信息产业园管理委员会2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:高新区信息产业园管理委员会

目   录

第一部分  长沙信息产业园管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙信息产业园管理委员2017年度部门决算表

第三部分  长沙信息产业园管理委员2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  长沙信息产业园管理委员会概况

一、主要职能

1、在长沙高新区党工委、管委会统一领导下,贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策;研究制订和组织实施信息产业园的具体管理规定和改革措施;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

2、在长沙高新区中长期发展规划的指导下,编制、申报和组织实施信息产业园的中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3、在长沙高新区城市建设总体规划的指导下,组织编制、申报信息产业园的建设规划,负责信息产业园的规划、建设和管理工作。

4、负责国家软件产业基地、国家动漫游戏产业基地等IT类、文化创意类国家基地的规划、申报,并具体实施组织建设和管理。

5、负责电子信息产业及文化创意产业的政策研究、政策咨询和服务;负责电子信息及文化创意产业的产业规划、编制,并组织信息产业园内新型产业培育、小微型企业孵化及产业管理指导和服务。

6、负责信息产业园内电子信息及文化创意类科技成果转化和服务,承担各级科研课题及项目、科技成果鉴定的初步审核工作。

7、负责建立和完善信息产业园内电子信息及文化创意产业公共服务体系并提供服务,包括教育培训、实训体系建设和服务,优秀技术及标准的推广应用和服务,投融资体系建设和服务,科技服务体系建设和服务等。

8、在长沙高新区管委会招商合作局(商务局)统筹下,具体承担信息产业园内电子信息、文化创意企业及总部经济等项目的招商规划、重点项目引进、楼宇招商及组织或参加各类招商活动等工作。

9、按照长沙高新区党工委、管委会有关规定处理信息产业园涉外事务,管理、指导和协调外资引进、对外经济技术合作与交流,承办信息产业园出国任务和出国(境)人员的初审等基础工作。

10、负责信息产业园党群、劳动人事、社区协调管理等有关工作,负责信息产业园内的统计、分析工作。

11、在长沙高新区社会发展总体规划及管委会有关部门指导下,具体承担信息产业园内社会事务管理工作。

12、完成长沙高新区党工委、管委会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:长沙信息产业园管理委员会。设7个内设机构:办公室、党群工作局、产业发展局、招商管理局、规划建设局、社会事务局、资产管理局。

第二部分  长沙信息产业园管理委员会2017年度部门决算表

详见附表

第三部分  长沙信息产业园管理委员2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙信息产业园管理委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为19724.54万元,比上年决算数增加了10892.11万元。收入增加原因:增加了对企事业单位的补贴拨款收入、代建学校的拨款收入。

2017年度支出总计为16806.32万元,比上年决算数减少了1566.2万元。支出减少原因:厉行节约。

二、关于长沙信息产业园管理委员会2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算为19724.54万元,其中财政拨款收入19714.30万元,占99.95%;其他收入10.24万元,占0.05% 。

三、关于长沙信息产业园管理委员会2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算为16806.32万元,其中一般公共服务支出1544.42万元,占9.19%;教育支出4025.97万元,占23.96% ;科学技术支出8256.40万元,占49.13%;城乡社区支出2355.56万元,占14.02%;资源勘探信息等支出623.98万元,占3.71% 。

四、关于长沙信息产业园管理委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为19714.30万元,比上年决算数增加了10895.26万元。收入增加原因:增加了对企事业单位的补贴拨款收入、代建学校的拨款收入。

2017年度财政拨款支出总计为16806.32万元,比上年决算数减少了1566.2万元。支出减少原因:厉行节约。

五、关于长沙信息产业园管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出16806.32万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少了1566.20万元,减少8.52% 。支出减少原因:厉行节约。

2、财政拨款支出决算结构情况

3、财政拨款支出决算具体情况

六、关于长沙信息产业园管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为1044.42万元,其中人员人员经费952.34万元,占基本支出的91.18%,公用经费92.07万元,占基本支出的8.82%

人员经费952.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费92.07万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于长沙信息产业园管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为19.14万元,预算为67万元,占预算的28.57 %,其中:因公出国(境)费支出决算为5.3万元,预算为25万元,占预算的21.2%;公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,预算为12万元,占预算的15%;公务接待费支出决算为12.04万元,预算为30万元,占预算的40.13% 。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费的各项政策,缩小开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加了10.82万元。其中:因公出国(境)费支出5.3万元,比2016年增加了5.3万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,比2016年增加了1.78万元;公务接待费支出决算为12.04万元,比2016年增加了3.74万元 。主要原因是2017年比上年增加了因公出国、因公务接待需要增加了公务接待费。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.3万元,占27.69%;公务用车购置及运行费支出决算1.8万元,占9.4%;公务接待费支出决算12.04万元,占62.91% 。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出5.3万元,全部安排因公出国境团组1个,累计1人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出1.8万元。主要用于公务车加油、保险、通行费等。2017年公务用车保有量为2台。

  (3)公务接待费支出12.04万元,主要用于日常工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访302批次、3020人次(包括陪同人员)。

八、关于长沙信息产业园管理委员会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

 2017年度政府性基金财政拨款收支0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,本单位紧紧围绕“产业集聚”和“示范引领”两大目标,提高了财政资金使用效益,服务了园区经济发展方式转变和经济结构的调整。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况

本部门2017 年度机关运行经费支出92.07万元,比2016 年减少841.56 万元,降低90.14% 。主要原因是:厉行节约。

2、政府采购支出情况

本部门2017 年度政府采购支出总额2.64万元,其中:政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆4 辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年9月26日

2017年度部门决算表.XLS
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