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长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:长沙高新区

第一部分  长沙市望城区雷锋街道办事处单位概况

1、部门职能职责及机构设置情况

雷锋街道办事处行政区域属长沙市望城区,2008年6月委托长沙高新区管理,负责党的建设工作、政协联络工作、人大工作、纪检工作、监察工作、工会工作、青年联合会工作、妇女联合会工作、老干部工作、关心下一代协会工作、组织人事工作、财政管理工作、税收协征工作、商务流通管理工作、统计工作、城管执法工作、环境卫生清扫工作、农业农村工作、民政社会事务工作、群众文化工作、科技工作、教育工作、劳动和社会保障工作、拆违控违工作、城建管理工作、国土管理工作、重点工程建设协调工作、征地拆迁和安置补偿工作、社会治安工作、安全生产监督工作、食品安全监督工作,武装工作、计生工作、公共卫生工作、村社区管理工作等。

2、部门决算单位构成

雷锋街道办事处2017年部门决算编报范围包括雷锋街道办事处机关和雷锋街道公共服务中心、雷锋街道动物防疫站、雷锋街道敬老院、雷锋镇集体资产经营公司(雷锋镇人民政府控股公司)、雷锋街道两保站、雷锋街道城市管理合署办公室等7个直属事业单位和雷锋社区、桥头铺村、真人桥村、牌楼坝村、坪山村、荷花塘社区、和润园社区等7个村社区机构。

第二部分、长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度部门决算表

(公开表格附后)。

第三部分、长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度部门决算情况说明

1、关于长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度收入包括高新区财政年初预算核定的财政拨款补助收入,中央省市级和区级主管部门追加的上级补助收入。支出包括保障雷锋街道办事处机关、7个直属单位和7个村社区机构的基本运行经费,也包括雷锋街道城镇和农村各项事业的专项支出经费。长沙市望城区雷锋街道办事处2017年总收入决算数为16686.13万元,比2016年14544.02万元增加2142.11万元。长沙市望城区雷锋街道办事处2017年总支出决算数为16686.13万元,比2016年14544.02万元增加2142.11万元,主要是人员经费的增长和专项事业经费收支的增长。

2、关于长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度收入决算情况说明

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年总收入决算数为16686.13万元,其中,财政拨款(补助)收入16119.48万元(其中一般公共财政补助收入16119.48万元,基金补助收入0万元),占总收入的96.6%,其他收入566.65万元,占总收入的3.4%。

3、关于长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度支出决算情况说明

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年总支出决算数为16686.13万元。其中:

一般公共服务支出9017.7万元,占54%;公共安全支出205.1万元,占1.2%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出28.9万元,占0.17%;社会保障和就业支出2140.34万元,占12.8%;医疗卫生与计划生育支出508.46万元,占3.04%;节能环保支出263.73万元,占1.58%;城乡社区支出1673.41万元,占10.03%;农林水支出2166.83万元,占12.98%;交通运输支出14万元,占0.08%;资源勘探信息等支出41万元,占0.25%;商业服务业等支出10万元,占0.06%;国土海洋气象等支出50万元,占0.3%;其他支出3.4万元。

4、关于长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度财政拨款收入总计16119.48万元,比2016年收入决算数14544.02万元增加1575.46万元,主要是人员经费的增长和专项事业经费收支的增长。

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度财政拨款支出总计16119.48万元,比2016年支出决算数14544.02万元增加1575.46万元,主要是人员经费的增长和专项事业经费收支的增长。

5、关于长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

①财政拨款支出决算总体情况。

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度财政拨款支出总计16119.48万元,占本年支出总计16686.13万元的96.6%,比2016年支出决算数14544.02万元增加1575.46万元,主要是人员经费的增长和专项事业经费收支的增长。

②财政拨款支出决算结构情况。

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度财政拨款支出总计16119.48万元。其中:

一般公共服务支出9017.7万元,占55.9%;公共安全支出205.1万元,占1.27%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出28.9万元,占0.18%;社会保障和就业支出2140.34万元,占13.28%;医疗卫生与计划生育支出508.46万元,占3.15%;节能环保支出263.73万元,占1.64%;城乡社区支出1673.41万元,占10.38%;农林水支出2166.83万元,占13.44%;交通运输支出14万元,占0.09%;资源勘探信息等支出41万元,占0.25%;商业服务业等支出10万元,占0.06%;国土海洋气象等支出50万元,占0.31%。

③财政拨款支出决算具体情况。(财政拨款支出与年初预算数作对比)

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度财政拨款支出总计16119.48万元,占年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出9017.7万元,占年初预算的100%;公共安全支出205.1万元,占年初预算的100%;教育支出0万元,占年初预算的100%;文化体育与传媒支出28.9万元,占年初预算的100%;社会保障和就业支出2140.34万元,占年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出508.46万元,占年初预算的100%;节能环保支出263.73万元,占年初预算的100%;城乡社区支出1673.41万元,占年初预算的100%;农林水支出2166.83万元,占年初预算的100%;交通运输支出14万元,占年初预算的100%;资源勘探信息等支出41万元,占年初预算的100%;商业服务业等支出10万元,占年初预算的100%;国土海洋气象等支出50万元,占年初预算的100%。

6、关于长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为16119.48万元。其中:

1、基本支出:2017年决算数为4979.37万元,是指为保障机关和直属单位、村社区单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中人员经费支出3742.57万元,占75%;公用经费支出420.79万元,占8.45%;。

2、项目支出:2017年决算数为11140.11万元,是指单位为完成特定行政工作和城镇和农村事业发展目标而发生的专项支出。

7、关于长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

①“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年“三公”经费支出决算数为74.75万元,占年初预算的100%,比2016年降低20%,主要是降低了执行费支出。其中:公务用车运行维护费27.46万元,公务接待费47.28万元,因公出国(境)费支出0万元。

②“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年“三公”经费支出决算数为74.75万元。其中:公务用车运行维护费27.46万元,含三台公车运行经费;公务接待费47.28万元,接待人次1200批次,12000人次;因公出国(境)费支出0万元。

8、关于长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算数0万元。

9、关于2017年度预算绩效情况说明

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度认真编制了项目支出绩效目标,委托第三方会计师事务所开展了对2017年度项目支出的绩效评价。

10、其他重要事项

①机关运行经费支出情况。

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年机关运行经费支出决算数为420.79万元,比2016年降低20%,主要是降低了执行费支出。

②政府采购支出情况。

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年度政府采购支出总额350万元,其中:政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出10万元。

③国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,长沙市望城区雷锋街道办事处共有车辆3辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

长沙市望城区雷锋街道办事处

2018年9月26日

长沙市望城区雷锋街道办事处2017年决算公开表-20180926.XLS
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