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长沙高新区管委会机关2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:长沙高新区

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  长沙高新区管委会概况

一、主要职能

长沙高新区管委会作为长沙市人民政府设立的派出机构,依法对高新区实行统一管理,履行下列职责:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和政策,制定和实施高新区的各项管理制度;

2、拟定高新区发展规划,经市人民政府批准后组织实施;

3、负责高新区内的招商引资、经济贸易、国有资产、科技、知识产权、统计等经济事务的管理;

4、负责高新区内社会治安综合治理、城市管理、人力资源与社会保障、教育卫生等社会事务的管理。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算编报范围含长沙高新区管委会机关局室:党政办公室、督查室、组织人事局、经济发展局、招商合作局、重大项目投资局、住房和建设管理局、安全生产监督管理局、城管环保局、社会事业局、社会管理综合治理局、农村工作局、纪检监察审计局、政策法规局、统计局、人力资源和社会保障局、教育局、群团工作局、机关党委、企业党委,部分直属事业单位:土地储备中心、投资评审中心、公共事务中心、政务服务中心、城市管理综合执法大队、市工商局高新区分局及市直驻区机构。

第二部分  长沙高新区管委会机关2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙高新区管委会机关2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙高新区管委会机关2017年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入68589.55万元,其中财政拨款收入68047.77万元,其他收入541.78万元;上年结转9381.85万元;本年支出合计63520.76万元,其中财政拨款支出62996.46万元,其他524.3万元;年末结转和结余14450.64万元。

与2016年相比,2017年度收入增加13225.09万元,主要原因:1、2016年统筹使用上年结转资金较多,当年拨款收入较少。2、2017年考虑增加部分养老改革、工资调增及新增人员支出,当年拨款收入较多。

与2016年相比,2017年度支出减少3356.89万元,主要原因:1、2017年新增工资改革尚未形成支出;2、实行公车改革后公务用车运行和交通补贴减少;3、基本建设学校建设项目支出减少。

二、关于长沙高新区管委会机关2017年度收入决算情况说明

本年收入合计68589.55万元,其中:一般公共服务支出收入32750.37万元,占本年收入的47.75%;公共安全支出收入5719.18万元,占本年收入的8.34%;教育支出收入2368.41万元,占本年收入的3.45%;科学技术支出收入13625.46万元,占本年收入的19.87%;文化体育与传媒支出收入142.44万元,占本年收入的0.21%;社会保障和就业支出收入297.87万元,占本年收入的0.43%;医疗卫生与计划生育支出收入471.86万元,占本年收入的0.69%;节能环保支出收入93.19万元,占本年收入的0.14%;城乡社区支出收入12642.92万元,占本年收入的18.43%;农林水支出收入115.05万元,占本年收入的0.17%;资源勘探信息等支出收入163.94万元,占本年收入的0.24%;商品服务业务等支出70.72万元,占本年收入0.10%;国土海洋气象等支出收入107.52万元,占本年收入的0.16%,住房保障支出3.15万元,占本年收入0.01%;其他支出17.48万元,占本年收入0.03%。

三、关于长沙高新区管委会机关2017年度支出决算情况说明

本年支出合计63520.76万元,其中:基本支出24345.83万元,占38.33%;项目支出39174.94万元,占61.67%。

四、关于长沙高新区管委会机关2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入68047.77万元,比上年增加12683.31万元,增加22.91%;主要原因:1、2016年统筹使用上年结转资金较多,当年拨款收入较少。2、2017年考虑增加部分养老改革、工资调增及新增人员支出,当年拨款收入较多。

本年财政拨款支出62996.46万元,比上年减少3881.19万元,减少5.80%。主要原因:1、2017年新增工资改革尚未形成支出;2、实行公车改革后公务用车运行和交通补贴减少;3、基本建设学校建设项目支出减少。

五、关于长沙高新区管委会机关2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政拨款支出62991.46万元,比上年决算数减少3878.19万元,减少5.80%。主要原因:1、2017年新增工资改革尚未形成支出;2、实行公车改革后公务用车运行和交通补贴减少;3、基本建设学校建设项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出62991.46万元,其中:一般公共服务支出29331.63万元,占本年支出的46.56%;公共安全支出4223.59万元,占本年支出的6.71%;教育支出7100.43万元,占本年支出的11.27%;科学技术支出7881.79万元,占本年支出的12.51%;文化体育与传媒支出129.48万元,占本年支出的0.21%;社会保障和就业支出282.14万元,占本年支出的0.45%;医疗卫生与计划生育支出274.52万元,占本年支出的0.44%;节能环保支出15.19万元,占本年支出的0.02%;城乡社区支出11270.29万元,占本年支出的17.89%;农林水支出70.90万元,占本年支出的0.11%;资源勘探信息等支出156.10万元,占本年支出的0.25%;商品服务业等支出70.72万元,占本年支出的0.11%;国土海洋气象等支出81.05万元,占本年支出的0.13%;住房保障支出3.15万元,占本年支出的0.01%;其他支出2100.48万元,占本年支出的3.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出具体情况与本年预算比较见下表。

       

一般公共预算财政拨款支出具体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:长沙高新技术产业开发区管理委员会

2017

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初预算

本年支出

差异

差异情况说明

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

合计

63488.50

62991.46

-497.04

高新区管委会一般公共预算支出节约

201

一般公共服务支出

29610.00

29331.63

-278.37

高新区管委会一般公共服务支出节约

20101

人大事务

5.00

4.98

-0.02

人大事务支出节约

2010108

  代表工作

5.00

4.98

-0.02

人大代表工作支出节约

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

25765.00

25488.59

-276.41

高新区管委会行政运行事务支出节约

2010301

  行政运行

23615.00

23305.32

-309.68

高新区管委会行政运行支出节约

2010302

  一般行政管理事务

150.00

155.49

5.49

高新区管委会一般行政管理支出预算调整

2010307

  法制建设

 

31.00

31.00

法制建设支出预算调整

2010308

  信访事务

150.00

133.50

-16.50

信访事务支出节约

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1850.00

1863.27

13.27

其他政府办及相关机构事务支出预算调整

20105

统计信息事务

200.00

215.76

15.76

统计信息事务支出预算调整

2010506

  统计管理

 

10.00

10.00

统计管理支出预算调整

2010507

  专项普查活动

200.00

197.78

-2.22

专项普查活动支出节约

2010599

  其他统计信息事务支出

 

7.98

7.98

其他统计信息支出预算调整

20106

财政事务

40.00

45.33

5.33

财政事务支出预算调整

2010601

  行政运行

40.00

36.13

-3.87

财政行政运行支出节约

2010602

  一般行政管理事务

 

3.00

3.00

财政一般行政管理事务支出预算调整

2010605

  财政国库业务

 

2.00

2.00

财政国库业务支出预算调整

2010699

  其他财政事务支出

 

4.20

4.20

其他财政事务支出预算调整

20108

审计事务

1800.00

1718.93

-81.07

审计事务中介支出节约

2010804

  审计业务

1800.00

1718.93

-81.07

审计业务中介支出节约

20110

人力资源事务

200.00

203.98

3.98

人力资源事务支出预算调整

2011010

  公务员履职能力提升

100.00

98.90

-1.10

 公务员履职能力提升支出节约

2011011

  公务员招考

50.00

46.14

-3.86

公务员招考支出节约

2011099

  其他人力资源事务支出

50.00

58.94

8.94

其他人力资源事务支出预算调整

20113

商贸事务

800.00

810.01

10.01

商贸事务招商引资支出预算调整

2011301

  行政运行

 

0.00

0.00

2011308

  招商引资

800.00

810.01

10.01

招商引资支出预算调整

20114

知识产权事务

 

0.00

0.00

2011405

  国家知识产权战略

 

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

250.00

259.54

9.54

工商行政管理事务支出预算调整

2011502

  一般行政管理事务

250.00

205.59

-44.41

工商行政管理一般事务支出节约

2011504

  工商行政管理专项

 

33.01

33.01

工商行政管理专项事务支出预算调整

2011505

  执法办案专项

 

20.94

20.94

工商执法办案支出预算调整

20117

质量技术监督与检验检疫事务

100.00

82.85

-17.15

质监检验检疫管理事务支出节约

2011702

  一般行政管理事务

 

6.64

6.64

质监检验检疫一般管理事务支出预算调整

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

100.00

76.20

-23.80

质量技术监督行政执法业务支出节约

20129

群众团体事务

300.00

339.78

39.78

群众团体事务支出预算调整

2012902

  一般行政管理事务

300.00

339.78

39.78

群团一般行政管理事务支出预算调整

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

10.00

10.00

党委办及相关机构支出预算调整

2013105

  专项业务

 

10.00

10.00

党委办及相关机构专项业务支出预算调整

20132

组织事务

150.00

151.88

1.88

组织事务支出预算调整

2013299

  其他组织事务支出

150.00

151.88

1.88

其他组织事务支出预算调整

204

公共安全支出

4240.00

4223.59

-16.41

公共安全支出节约

20401

武装警察

300.00

313.88

13.88

武装警察消防支出预算调整

2040103

  消防

300.00

313.88

13.88

消防支出预算调整

20402

公安

3940.00

3901.28

-38.72

公安事业支出节约

2040201

  行政运行

2850.00

2797.55

-52.45

公安行政运行支出节约

2040204

  治安管理

900.00

911.11

11.11

公安治安管理支出预算调整

2040211

  禁毒管理

60.00

77.06

17.06

综治禁毒管理支出预算调整

2040212

  道路交通管理

100.00

89.58

-10.42

交警道路交通管理支出节约

2040214

  反恐怖

20.00

25.98

5.98

公安反恐怖支出预算调整

2040219

  信息化建设

 

0.00

0.00

20406

司法

 

8.43

8.43

司法业务支出预算调整

2040604

  基层司法业务

 

8.43

8.43

基层司法业务预算调整

205

教育支出

7100.00

7100.43

0.43

教育支出预算调整

20502

普通教育

2500.00

2450.42

-49.58

普通教育支出节约

2050201

  学前教育

 

47.87

47.87

学前教育预算调整

2050202

  小学教育

2500.00

2402.55

-97.45

小学教育节约

20503

职业教育

 

7.83

7.83

职业教育支出预算调整

2050302

  中专教育

 

7.83

7.83

职业中专教育支出预算调整

20509

教育费附加安排的支出

2500.00

2427.18

-72.82

其他教育费附加支出节约

2050999

  其他教育费附加安排的支出

2500.00

2427.18

-72.82

其他教育费附加支出节约

20599

其他教育支出

2100.00

2215.00

115.00

其他教育支出预算调整

2059999

  其他教育支出

2100.00

2215.00

115.00

其他教育支出预算调整

206

科学技术支出

7959.70

7881.79

-77.91

科学技术支出节约

20601

科学技术管理事务

200.00

186.97

-13.03

科学技术管理支出节约

2060199

  其他科学技术管理事务支出

200.00

186.97

-13.03

其他科学技术管理支出节约

20604

技术研究与开发

7759.70

7694.82

-64.88

技术研究开发支出节约

2060499

  其他技术研究与开发支出

7759.70

7694.82

-64.88

其他技术研究开发支出节约

207

文化体育与传媒支出

130.00

129.48

-0.52

文化体育传媒支出节约

20701

文化

70.00

65.70

-4.30

文化事业支出节约

2070104

  图书馆

 

5.00

5.00

图书馆支出预算调整

2070108

  文化活动

 

25.70

25.70

文化活动支出预算调整

2070109

  群众文化

 

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

70.00

35.00

-35.00

其他文化支出节约

20703

体育

60.00

63.78

3.78

体育事业支出预算调整

2070308

  群众体育

 

45.49

45.49

群众体育支出预算调整

2070399

  其他体育支出

60.00

18.29

-41.71

其他体育支出节约

208

社会保障和就业支出

284.80

282.14

-2.66

社会保障和就业支出节约

20801

人力资源和社会保障管理事务

284.80

13.11

-271.69

人力资源社保管理事务支出节约

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

284.80

13.11

-271.69

其他人力资源社保管理事务支出节约

20802

民政管理事务

 

41.34

41.34

民政管理事务支出预算调整

2080207

  行政区划和地名管理

 

33.10

33.10

行政区划和地名管理支出预算调整

2080208

  基层政权和社区建设

 

5.84

5.84

基层政权和社区建设支出预算调整

2080299

  其他民政管理事务支出

 

2.40

2.40

其他民政管理事务支出预算调整

20807

就业补助

 

91.79

91.79

就业补助支出预算调整

2080712

  高技能人才培养补助

 

84.48

84.48

高技能人才培养补助支出预算调整

2080799

  其他就业补助支出

 

7.31

7.31

其他就业补助支出预算调整

20808

抚恤

 

5.00

5.00

抚恤支出预算调整

2080899

  其他优抚支出

 

5.00

5.00

其他优抚支出预算调整

20809

退役安置

 

0.88

0.88

退役安置支出预算调整

2080901

  退役士兵安置

 

0.88

0.88

退役士兵安置支出预算调整

20810

社会福利

 

98.99

98.99

社会福利事业支出预算调整

2081002

  老年福利

 

67.00

67.00

老年福利支出预算调整

2081004

  殡葬

 

32.00

32.00

殡葬改革支出预算调整

20811

残疾人事业

 

11.47

11.47

残疾人事业支出预算调整

2081104

  残疾人康复

 

0.60

0.60

残疾人康复支出预算调整

2081105

  残疾人就业和扶贫

 

1.74

1.74

残疾人就业扶贫支出预算调整

2081199

  其他残疾人事业支出

 

9.13

9.13

其他残疾人事业支出预算调整

20815

自然灾害生活救助

 

16.55

16.55

自然灾害生活补助支出预算调整

2081502

  地方自然灾害生活补助

 

16.55

16.55

地方自然灾害生活补助支出预算调整

20825

其他生活救助

 

3.00

3.00

其他生活救助支出预算调整

2082502

  其他农村生活救助

 

3.00

3.00

其他农村生活救助支出预算调整

210

医疗卫生与计划生育支出

280.00

274.52

-5.48

医疗卫生计生管理支出节约

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

65.00

43.82

-21.18

医疗卫生计生管理事务支出节约

2100102

  一般行政管理事务

 

33.82

33.82

医疗卫生计生管理一般事务支出预算调整

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

65.00

10.00

-55.00

其他医疗卫生计生管理事务支出节约

21003

基层医疗卫生机构

 

14.76

14.76

基层医疗卫生机构支出预算调整

2100302

  乡镇卫生院

 

14.76

14.76

基层医疗机构乡镇卫生院支出预算调整

21004

公共卫生

30.00

29.42

-0.58

公共卫生事务支出节约

2100408

  基本公共卫生服务

 

6.00

6.00

基本公共卫生支出预算调整

2100409

  重大公共卫生专项

 

0.10

0.10

重大公共卫生支出预算调整

2100499

  其他公共卫生支出

30.00

23.32

-6.68

其他公共卫生支出节约

21007

计划生育事务

5.00

5.43

0.43

计划生育管理事务支出预算调整

2100717

  计划生育服务

 

3.03

3.03

计划生育服务支出预算调整

2100799

  其他计划生育事务支出

5.00

2.40

-2.60

其他计划生育事务支出节约

21010

食品和药品监督管理事务

180.00

181.09

1.09

食品药品监督管理支出预算调整

2101001

  行政运行

50.00

38.00

-12.00

食品药品监督管理运行经费节约

2101012

  药品事务

10.00

9.61

-0.39

药品事务支出节约

2101016

  食品安全事务

100.00

121.13

21.13

食品安全事务支出预算调整

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

20.00

12.35

-7.65

其他食品药品监督管理支出节约

211

节能环保支出

15.00

15.19

0.19

节能环保支出预算调整

21102

环境监测与监察

15.00

9.90

-5.10

环境监测监察支出节约

2110203

  建设项目环评审查与监督

 

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

15.00

9.90

-5.10

其他环境监测监察支出节约

21110

能源节约利用

 

5.29

5.29

能源节约利用支出预算调整

2111001

  能源节约利用

 

5.29

5.29

能源节约利用支出预算调整

212

城乡社区支出

11385.00

11270.29

-114.71

城乡社区支出节约

21201

城乡社区管理事务

1000.00

963.65

-36.35

城乡社区管理事务支出节约

2120102

  一般行政管理事务

 

14.25

14.25

城乡社区管理一般管理支出节约

2120104

  城管执法

200.00

159.83

-40.17

城乡社区管理城管执法支出节约

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

500.00

460.95

-39.05

工程建设标准规范编制监管节约

2120106

  工程建设管理

 

31.75

31.75

住建局工程建设管理支出预算调整

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

300.00

296.86

-3.14

其他城乡社区管理事务支出节约

21202

城乡社区规划与管理

800.00

750.85

-49.15

城乡社区规划管理支出节约

2120201

  城乡社区规划与管理

800.00

750.85

-49.15

城乡社区规划管理支出节约

21203

城乡社区公共设施

2000.00

1727.92

-272.08

城乡社区公共设施支出节约

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2000.00

1727.92

-272.08

其他城乡社区公共设施支出节约

21205

城乡社区环境卫生

6685.00

6855.64

170.64

城乡社区环境卫生支出预算调整

2120501

  城乡社区环境卫生

6685.00

6855.64

170.64

城乡社区环境卫生支出预算调整

21206

建设市场管理与监督

 

99.73

99.73

建设市场管理监督支出预算调整

2120601

  建设市场管理与监督

 

99.73

99.73

建设市场管理监督支出预算调整

21299

其他城乡社区支出

900.00

872.51

-27.49

其他城乡社区事务支出节约

2129999

  其他城乡社区支出

900.00

872.51

-27.49

其他城乡社区事务支出节约

213

农林水支出

71.00

70.90

-0.10

农业农村管理事务支出节约

21301

农业

65.00

64.70

-0.30

农业管理事务支出节约

2130109

  农产品质量安全

21.00

14.80

-6.20

农村局农产品质量安全支节约

2130112

  农业行业业务管理

44.00

37.56

-6.44

农村局行业监管业务支出节约

2130142

  农村道路建设

 

4.50

4.50

农村道路建设支出预算调整

2130199

  其他农业支出

 

7.84

7.84

其他农业支出预算调整

21302

林业

 

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

 

0.00

0.00

21303

水利

6.00

6.20

0.20

防汛抗旱支出预算调整

2130314

  防汛

6.00

6.20

0.20

防汛抗旱支出预算调整

215

资源勘探信息等支出

157.50

156.10

-1.40

经发与安全生产事务支出节约

21505

工业和信息产业监管

30.00

28.85

-1.15

经发局监管理事务支出节约

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

30.00

28.85

-1.15

经发局监管理事务支出节约

21506

安全生产监管

127.50

127.25

-0.25

安全生产监管事务支出节约

2150605

  安全监管监察专项

127.50

124.25

-3.25

安监局安全生产事务务监管支出节约

2150699

  其他安全生产监管支出

 

3.00

3.00

其他安全生产监管事务支出预算调整强

216

商业服务业等支出

70.90

70.72

-0.18

商贸流通服务事务支出节约

21602

商业流通事务

70.90

66.72

-4.18

其他商品流通事务支出节约

2160299

  其他商业流通事务支出

70.90

66.72

-4.18

其他商品流通事务支出节约

21606

涉外发展服务支出

 

4.00

4.00

涉外会展事务支出预算调整

2160699

  其他涉外发展服务支出

 

4.00

4.00

涉外会展事务支出预算调整

220

国土海洋气象等支出

81.60

81.05

-0.55

国土资源事务支出节约

22001

国土资源事务

81.60

81.05

-0.55

国土资源事务支出节约

2200101

  行政运行

40.00

26.28

-13.72

国土行政运行支出节约

2200105

  土地资源调查

 

9.80

9.80

土地资源调查支出预算调整

2200106

  土地资源利用与保护

41.60

44.97

3.37

土地资源利用保护预算调整

221

住房保障支出

3.00

3.15

0.15

在职人员住房补贴预算调整

22102

住房改革支出

3.00

3.15

0.15

在职人员住房补贴预算调整

2210203

  购房补贴

3.00

3.15

0.15

在职人员住房补贴预算调整

229

其他支出

2100.00

2100.48

0.48

其他支出预算调整

22999

其他支出

2100.00

2100.48

0.48

其他支出预算调整

2299901

  其他支出

2100.00

2100.48

0.48

其他支出预算调整

 

六、关于长沙高新区管委会机关2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共计24345.83万元,其中:人员经费19394.35万元,占本年支出的79.66%,人员经费包含工资福利支出17936.33万元;对个人和家庭的补助支出1458.02万元。公用经费4951.48万元,占本年支出20.34%,公用经费包含商品和服务支出4580.31万元;其他资本性支出360.17万元;对企事业单位的补贴11万元。

七、关于长沙高新区管委会机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费年初预算810万元,支出共计791.70万元,为预算数的97.74%。其中:因公出国(境)费预算150万元,支出147.11万元,为预算数的98.07%;公务接待预算500万元,支出495.58万元,为预算数的99.12%;公务用车购置及运行费预算160万元,支出149万元,为预算数的93.13%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年“三公”经费决算数相比,本年“三公”经费支出减少61.72万元,下降7.23%。其中:因公出国(境)支出增加38.29万元,上涨35.19%,增加的主要原因是2017年外出招商考察培训增加;公务接待支出增加230.61万元,上涨87.03%,增加的主要原因是2017年新增重大招商局及北上深三个驻外招商工作站招商支出增加;公务用车购置及运行费支出减少330.63万元,下降68.93%,减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1)因公出国(境)费支出147.11万元。全部为安排因公出国(境)团组13个,累计30人次。

(2)公务用车购置及运行费支出149万元。其中:公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出149万元,主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。管委会机关公务用车保有量为19台。

(3)公务接待费支出495.58万元。主要用于管委会机关各局室及直属事业单位与国内外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2017年共接待国内来访团组3581批次、来宾53719人次(含陪同人员)。

八、关于长沙高新区管委会机关2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收入5万元,支出5万元。

九、关于2017年预算绩效情况的说明

2017年对管委会30个部门单位2016年已完工的262个财政支出项目进行了绩效评价。纳入本次绩效评价的262个财政支出项目涉及资金总额共计145354万元(含国库直拨独立事业单位和企业资金)。从总体情况来看,被评价项目大部分结果为中等以上,但仍存在一些如项目管理不到位、财务核算欠规范、项目结算不及时等问题。评价报告对以上问题提出了限时整改要求。以后将进一步落实《长沙高新区财政支出绩效评价实施办法(试行)》的要求,规范财政资金的使用及效率,加强评价结果运用。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出4951.48 万元,比2016 年减少1392.43万元,减少21.95%,主要原因为2017年实行公车改革后公务用车运行和交通补贴减少,在商品和服务支出方面压缩了一般公用经费开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额9302.89万元,其中:政府采购货物支出6882.72 万元、政府采购工程支出2145.87万元、政府采购服务支出274.3 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,长沙高新区管委会机关及驻区部门共有车辆19辆,其中一般公务用车19辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名次解释

(一)一般公共预算拨款收入:指高新区管委会财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:长沙高新区管委会机关2017年度部门决算公开表格

长沙高新区管委会

2018年9月25日

长沙高新技术产业开发区管理委员会机关2017年度部门决算公开表.XLS
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