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长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年部门预算公开

时间:2019-02-12来源:高新区信息产业园

   

第一部分  长沙信息产业园管理委员(长沙软件园发展中心)概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  长沙信息产业园管理委员(长沙软件园发展中心)2019年部门预算表

表一、部门收支总表

表二、部门收入总表

表三、部门支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出明细表

表六、一般公共预算基本支出明细表

表七、政府性基金支出明细表

表八、“三公”经费预算表

表九、政府经济科目支出明细表

表十、部门经济科目支出明细表

表十一、项目支出绩效目标表

表十二、整体支出绩效目标表

第三部分  长沙信息产业园管理委员(长沙软件园发展中心)2019部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、政府经济科目支出情况说明

十、部门经济科目支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

  

 

第一部分  长沙信息产业园管理委员(长沙软件园发展中心)概况

一、部门职能职责

  (一)在长沙高新区党工委、管委会统一领导下,贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策;研究制订和组织实施信息产业园的具体管理规定和改革措施;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

  (二)在长沙高新区中长期发展规划的指导下,编制、申报和组织实施信息产业园的中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

  (三)在长沙高新区城市建设总体规划的指导下,组织编制、申报信息产业园的建设规划,负责信息产业园的规划、建设和管理工作。

  (四)负责国家软件产业基地、国家动漫游戏产业基地等IT类、文化创意类国家基地的规划、申报,并具体实施组织建设和管理。

  (五)负责信息产业园区电子信息产业及文化创意产业的政策研究、政策咨询和服务;负责电子信息及文化创意产业的产业规划、编制,并组织信息产业园内新型产业培育、小微型企业孵化及产业管理指导和服务。

  (六)负责信息产业园内电子信息及文化创意类科技成果转化和服务,承担各级科研课题及项目、科技成果鉴定的初步审核工作。

  (七)负责建立和完善信息产业园内电子信息及文化创意产业公共服务体系并提供服务,包括教育培训、实训体系建设和服务,优秀技术及标准的推广应用和服务,投融资体系建设和服务,科技服务体系建设和服务等。

  (八)在长沙高新区管委会招商合作局(商务局)统筹下,具体承担信息产业园内电子信息、文化创意企业及总部经济等项目的招商规划、重点项目引进、楼宇招商及组织或参加各类招商活动等工作。

  (九)按照长沙高新区党工委、管委会有关规定处理信息产业园涉外事务,管理、指导和协调外资引进、对外经济技术合作与交流,承办信息产业园出国任务和出国(境)人员的初审等基础工作。

  (十)负责信息产业园党群、劳动人事、社区协调管理等有关工作,负责信息产业园内的统计、分析工作。

  (十一)在长沙高新区社会发展总体规划及管委会有关部门指导下,具体承担信息产业园内社会事务管理工作。

  (十二)完成长沙高新区党工委、管委会交办的其它工作。

  二、机构设置及部门预算单位构成

  长沙信息产业园党工委、管委会(长沙软件园发展中心)设7个内设机构:办公室、党群工作局、产业发展局、招商管理局、规划建设局、社会事务局、资产管理局。

部门预算单位构成:长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)。

第二部分  长沙信息产业园管理委员(长沙软件园发展中心)2019年部门预算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙信息产业园管理委员(长沙软件园发展中心)2019部门预算情况说明

  一、关于长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年财政拨款收支总预算17400万元。收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出为一般公共服务支出3429万元,科学技术支出12000万元,城乡社区支出1971万元。

二、关于长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年一般公共预算当年拨款为17400万元,其中:一般公共服务支出3429万元,科学技术支出12000万元,城乡社区支出1971万元。

  三、关于长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年一般公共预算基本支出情况说明

  长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年一般公共预算基本支出1812万元,其中:

  人员经费1640万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等;

  公用经费172万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、关于长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年“三公”经费预算情况说明

长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年“三公”经费预算数为54万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元),公务接待费34万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加了7万元,增加了14%,主要是人员增加了,经费相应增加。

  五、关于长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年政府性基金预算支出情况的说明

  长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、关于长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年收支预算情况的总体说明

长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区支出。

  长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年收支总预算17400万元。2019年收支总预算与2018年相等。

  七、关于长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年收入预算情况说明

  长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年收入预算17400万元为一般公共预算拨款收入。

  八、关于长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年支出预算情况说明

  长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年支出预算17400万元,其中:基本支出1812万元,占10%;项目支出15558万元,占90%

  九、关于长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年政府经济科目支出情况说明

  长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年政府经济科目支出17400万元,其中:

  机关工资福利支出1640万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

  机关商品和服务支出1534万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等;

  机关资本性支出245万元,主要包括:设备购置、其他资本性支出;

其他对企业补助13971万元。主要包括移动互联网发展基金10000万元,柳枝行动2000万元,其他1971万元;

其他支出10万元。

  十、关于长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年部门经济科目支出情况说明

  长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年部门经济科目支出17400万元,其中:

  工资福利支出1640万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

  商品和服务支出1534万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

机关资本性支出245万元,主要包括:设备购置、其他资本性支出;

其他对企业补助13971万元。主要包括移动互联网发展基金10000万元,柳枝行动2000万元,其他1971万元;

其他支出10万元。

  十一、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年机关运行经费财政拨款预算172万元,比2018年预算增加了25万元,增加了17% 

  2、政府采购情况

  2019年长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)各单位政府采购预算总额145万元,其中:政府采购货物预算145万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3、国有资产占有使用情况

截至20181231日,长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)有车辆4辆,其中机要通信用车2辆、 执法执勤用车2辆。没有单位价值200万元以上的大型设备。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  4、绩效目标设置情况

  2019年长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)整体支出绩效目标17400万元,其中:基本支出1812万元,项目支出15588万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款17400万元。

  2019年长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)项目支出绩效目标15588万元,其中:主要包括移动互联网发展基金10000万元,柳枝行动2000万元,其他3588万元。

  第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附件:长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年部门预算公开表格

   

                                                           长沙信息产业园管理委员会

                                                                    2019212

长沙信息产业园管理委员会(长沙软件园发展中心)2019年部门预算公开表格.xlsx
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