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长沙高新区雷锋街道办事处2019年部门预算说明

时间:2019-02-12来源:长沙高新区

一、部门基本概况

(一)职能职责完成上级下达的雷锋街道行政社会事务管理工作

1.贯彻执行党和国家的路线工作方针、政策和省委省政府、市委市政府及湖南湘江新区管理委员会、长沙高新区管理委员的决策部署。

2.研究拟订雷锋街道经济社会发展实施方案并组织实施。

3.负责落实湖南湘江新区、长沙高新区产业发展政策并组织实施,促进项目招商引资。

4.配合湖南湘江新区的国土资源利用规划、征收、供应、储备、审批、利用和监管执法等工作。

5.负责街道党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作、文明创建、安全生产监督、人口和卫计管理、社会治安综合治理、民政社会事务管理、农业农村工作、征地拆迁补偿安置工作、重点工程建设协调、城市管理和环境保护、财政财务管理、商务流通行业管理、审计、统计、协税护税等工作。

6. 承担省委、省政府和市委、市政府、湖南湘江新区、长沙高新区交办的其他事项。

(二)机构设置

雷锋街道办事处机关包括党政办(党建办、文明创建办、政务公开中心、公共服务中心、学雷锋活动常态化办公室)、财办(财政所、经管站、统计站、企业公司)、农办、综治办(司法所、信访办、群工办)、卫计办(计划生育服务所、人口与计划生育协会、公卫办、食安办)、公共服务办(两保站、创业富民中心、社会救助站、文化站)、城管环保办(合署办、蓝天办)、安监办(安委会)、区域发展办等9个内设部门。

二、部门预算单位构成

2019年雷锋街道办事处机关部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有雷锋街道办事处本级。

三、2019年部门预算情况说明

(一)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

雷锋街道办事处2019年财政拨款收支总预算为5020万元,收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出5020万元。2019年财政拨款收支总预算较2018年预算4662.3万元增加357.7万元,主要原因是人员增加和政策性调资造成人员经费增加162.5万元,公用经费增加26.6万元,基层服务人员待遇调整增加145.6万元,动物站经费增加23万元等。

(二)2019年一般公共预算当年拨款情况总体说明

雷锋街道办事处2019年一般公共预算当年拨款为一般公共服务(类)支出5020万元,具体使用情况:一般公共服务支出3170万元;公共安全216万元;教育支出10万元;文化体育与传媒支出6万元;社会保障和就业支出613万元;医疗卫生与计划生育支出485万元;城乡社区支出464万元;农林水支出50万元;交通运输支出2万元;商业服务业等支出4万元。

(三)2019年一般公共预算基本支出情况说明

雷锋街道办事处2019年一般公共预算基本支出2267万元,其中:

人员经费1955万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

公用经费312万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)2019年“三公”经费情况说明

雷锋街道办事处2019年“三公”经费预算数为22万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元),公务接待费10万元。2019年“三公”经费预算与2018年略有减少。

(五)2019年政府性基金预算支出情况说明

雷锋街道办事处2019年没有政府性基金预算拨款支出。

(六)2019年收支预算情况的总体说明

雷锋街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。雷锋街道办事处2019年收支总预算5020万元(其中:上年结转0万元,一般公共预算当年拨款5020万元)。2019年收支总预算较2018年4662.3万元增加357.7万元,增加7.67%。根据政策性调资和新招公务员,2019年新增了部分人员经费和公用经费,并按要求压减了一般性支出。

(七)2019年收入预算情况说明

雷锋街道办事处2019年收入预算5020万元为一般公共预算拨款收入。

(八)2019年支出预算情况说明

雷锋街道办事处2019年支出预算5020万元,其中:基本支出2267万元,占45.16%;项目支出2753万元,占54.84%。

(九)2019年政府经济科目支出情况说明

雷锋街道办事处2019年政府经济科目支出5020万元,其中:

机关工资福利支出2174万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出2678万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

机关资本性支出0万元;

对个人和家庭的补助118万元,主要是离退休费用。

其他支出50万元。

(十)2019年部门经济科目支出情况说明

雷锋街道办事处2019年部门经济科目支出5020万元,其中:

工资福利支出2174万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出2678万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助118万元,主要是退休费;

资本性支出0万元;

其他支出50万元。

(十一)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019年雷锋街道办事处的机关运行经费当年一般公共预算拨款312万元,比2018年预算增加26.6万元,主要是2019年新增9人,按3万元/人标准增加机关运行经费26.6万元。

2.政府采购预算。

2019年政府采购预算总额110万元,其中:政府采购货物预算110万元、政府采购服务预算0万元。

3.政府性基金预算支出情况的说明。

由于单位部门预算中的收入来源为一般公共预算资金,与政府性基金无关,故政府性基金预算支出表内容为空。

4.国有资产占有情况说明。

截止2018年12月31日,雷锋街道办事处固定资产金额为1737.1984万元,其中:车辆3台,价值56.1828万元,其他固定资产价值1681.0156万元。2019年拟购置固定资产110万元,主要是办公设备等,已列入政府采购预算。

5、绩效目标设置情况。

2019年雷锋街道办事处整体支出绩效目标5020万元,其中:基本支出2267万元,项目支出2753万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5020万元。

2019年雷锋街道办事处项目支出绩效目标2753万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2753万元。

三、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙高新区雷锋街道办事处

2019年2月12日

长沙高新区雷锋街道办事处2019年部门预算公开表.xls
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