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长沙高新区2019年财政预算方案

时间:2019-01-22来源:长沙高新区

2019年既是建国70周年,又是全面建成小康社会的关键之年,做好全年财政工作意义重大。2019年高新区全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,不断加强财政收入管理,进一步优化重点领域财政支出,全面实施预算绩效管理,着力防控化解政府债务风险,不断提高财政政策运用的前瞻性、灵活性和有效性,为高新区经济社会平稳健康发展提供坚强有力的财力保障。

一、编制依据

1.按照2015年1月1日实施的《中华人民共和国预算法》规定,依法编制2019年财政预算。

2.坚持收入计划与土地出让计划和税收任务相匹配,支出预算与项目建设计划、化债方案相对接,事权和财权相匹配的原则。

二、财政预算目标

2019年长沙高新区财政总预算收入为999612万元,其中一般公共预算收入474278万元、政府性基金收入520000万元、国有资本经营收入5334万元;2019年长沙高新区财政预算总支出999612万元,其中一般公共预算支出474278万元、政府性基金支出520000万元、国有资本经营支出5334万元。

三、一般公共预算收支编制说明

(一)2019年一般公共预算收入

一般公共预算收入474278万元,其中:

1、上级补助收入465000万元;

2、非税收入8000万元;

3、国有资本经营预算调入1278万元。

(二)2019年一般公共预算支出

一般公共预算支出474278万元,其中:

1、一般公共服务支出55628 万元;

2、公共安全支出14221 万元;

3、教育支出49689万元;

4、科学技术支出145396万元;

5、文化旅游体育与传媒支出235万元;

6、社会保障和就业支出9092万元;

7、卫生健康支出4723万元;

8、节能环保支出379万元;

9、城乡社区支出59741万元;

10、农林水支出3135万元;

11、资源勘探信息等支出368万元;

12、商业服务业等支出160万元;

13、自然资源海洋气象等支出553万元;

14、住房保障支出4368万元;

15、预备费10000万元;

16、转移性支出100660万元(上解支出);

17、债务付息支出15930万元。

四、政府性基金预算收支编制说明

(一)2019年政府性基金预算收入

政府性基金预算收入为520000万元,其中:

1、国有土地使用权出让收入500000万元;

2、城市基础设施配套费收入20000万元。

(二)2019年政府性基金预算支出

政府性基金预算支出为520000万元,其中:

1、征地和拆迁补偿支出318910万元;

2、土地开发支出120000万元;

3、城市建设支出40167万元;

4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出10000万元;

6、城市基础设施配套费安排的支出20000万元;

7、土地储备专项债券付息支出10923万元。

五、国有资本经营预算情况说明

(一)2019年国有资本经营预算收入为5334万元,其中:

1、利润收入4226万元;

2、上年结转1108万元。

(二)2019年国有资本经营预算支出为5334万元,其中:

1、其他国有资本经营预算支出4056万元;

2、调出资金1278万元。

六、社会保险基金预算情况说明

2019年长沙高新区社会保险基金预算由市本级统一编制。

七、2019年三公经费预算安排情况

2019年长沙高新区三公经费总额为1245万元,其中出国(境)费125万元,车辆购置及运行费535万元(其中,公务用车购置费60万元,公务用车运行费475万元),公务接待费585万元。总体来看,“三公”经费预算总额较上年预算下降90万,其中:公务用车运行费减少25万元,公务接待费减少65万元。主要原因是各部门坚持厉行节约反对浪费,从严控制“三公”经费预算支出。

八、债务情况说明

(一)政府性债务情况

截止2018年12月31日,长沙高新区政府债务为44.826亿元(地方政府置换债券30.826亿元,土地储备专项债券2亿元,地方政府一般债券12亿元),长沙高新区债务限额和余额统一在市本级公开。

(二)2019年债务还本付息支出安排情况

2019年长沙高新区预算安排债务还本付息支出180226万元。

九、转移支付情况说明

长沙高新区是市本级预算的组成部分,长沙高新区一般公共预算收入474278万元,其中上级补助收入465000万元;一般公共预算支出474278万元,其中高新区本级支出373618万元,体制上解(上解市本级)支出100660万元,无下级转移支付资金。

长沙高新区政府性基金预算和国有资本经营预算无转移支付情况。

十、扶贫资金安排情况说明

根据《长沙市对口帮扶龙山县精准脱贫攻坚专项行动计划(2017-2020)的通知》(长办发[2017]1号),长沙高新区在4年内帮扶的资金不得低于4000万元。2017和2018年长沙高新区已安排帮扶资金2022万元,2019年长沙高新区预算安排扶贫资金1110万元用于对口帮扶龙山县精准脱贫攻坚行动。

根据《关于大力推进精准扶贫的实施方案(2015-2017年)》等文件,长沙高新区在2016年-2018年共计已安排长沙市望城区乔口镇和盘龙岭村扶贫资金810万元,2019年长沙高新区预算安排扶贫资金70万元用于望城区乔口镇和盘龙岭村精准扶贫工作。

十一、绩效评价情况说明

2019年我区将进一步扩大预算绩效评价管理范围,力争“两个全覆盖”,强化绩效评价结果对年度考核、预算安排等的全面应用,实现重点评价向部门整体支出和制度、管理等方面拓展,探索重点项目事前、事中评价。

1、落实年度绩效评价工作计划。根据党工委、管委会对财政预算绩效评价工作的总体部署,完善工作方案,按照预算绩效管理制度,有序铺排、推进绩效评价工作。

2、提升绩效评价工作质量。一是统一、提高各部门(单位)对绩效评价工作的认识,组织各部门(单位)开展部门整体绩效自评和专项资金绩效自评工作,对资金管理使用情况和项目管理实施情况等进行评价,按要求提供资料,提升评价客观性。二是严格选聘专业中介机构开展评价,强化评价机构考评机制,提高评价工作质量。

3、强化绩效评价结果全面应用。一是通报并公开绩效评价结果,针对预算绩效管理过程中发现的问题,提出相应整改措施,并督促各部门(单位)予以落实整改。二是将预算绩效管理工作评价结果作为下一年度财政预算安排的依据,促使各部门提高预算管理责任意识,按实际需求合理上报来年预算。三是将绩效评价结果纳入管委会对各部门单位年度绩效考核的内容,并细化影响机制。

 

长沙高新区

2019年1月22日

 
长沙高新区2019年总预算.xls
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