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长沙高新区管委会机关2018年部门预算说明

时间:2018-02-08来源:长沙高新区

 

 长沙高新区管委会机关2018年部门预算公开说明
 

 目录

 


一、部门职能职责

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算情况说明

四、名词解释

 

一、部门职能职责

长沙高新技术产业开发区管理委员会作为长沙市人民政府设立的派出机构,依法对高新区实行统一管理,履行下列职责:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和政策,制定和实施高新区的各项管理制度;   

2、拟定高新区发展规划,经市人民政府批准后组织实施;

3、负责高新区内的招商引资、经济贸易、国有资产、科技、知识产权、统计等经济事务的管理;

4、负责高新区内社会治安综合治理、城市管理、人力资源与社会保障、教育卫生等社会事务的管理。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算编报范围含长沙高新区管委会机关及内设局室:党政办公室、督查室、组织人事局、经济发展局、招商合作局、重大项目投资局、住房和建设管理局、安全生产监督管理局、城管环保局、社会事业局、社会管理综合治理局、农村工作局、纪检监察审计局、政策法规局、统计局、人力资源和社会保障局、教育局、群团工作局、机关党委、企业党委,部分直属事业单位:土地储备中心、投资评审中心、公共事务中心、政务服务中心、城市管理综合执法大队,及市直驻区机构。

三、2018年部门预算情况说明

(一)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

管委会机关2018年财政拨款收支总预算为26524万元。收入26524万元为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出26524万元。2018年财政拨款收支总预算较2017年增加2524万元,增长10%,主要是根据部门职能职责及工作任务安排相应支出,以及实行新工资标准等新增部分支出。

(二)2018年一般公共预算当年拨款情况总体说明

管委会机关2018年一般公共预算当年拨款为一般公共服务(类)支出26524万元,总计为具体使用情况是:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为26524万元。

(三)2018年一般公共预算基本支出情况说明

管委会机关2018年一般公共预算支出26524万元,全部为基本支出。其中:

人员经费18540万元,主要包括:包括基本工资及津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

公用经费7984万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、劳务费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)2018年“三公”经费情况说明

管委会机关2018年“三公”经费预算数为830万元,其中:公务接待费500万元,因公出国(境)费120万元,公务用车购置及运行费210万元(其中:公务用车购置费60万元,运行费150万元)。2018年“三公”经费预算比2017年预算减少300万元,下降26.5%,主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算和一般行政运行开支。

(五)2018年政府性基金预算支出情况说明

管委会2018年没有政府性基金预算拨款支出。

(六)2018年收支预算情况的总体说明

管委会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,支出为一般公共服务支出。管委会机关2018年收支总预算29718.71万元(其中上年结转为3194.71万元,本年收入为26524万元),较2017年增加5718.71万元,增长23.83%,主要是根据部门职能职责及工作任务安排相应支出,以及实行新工资标准等新增部分支出。

(七)2018年收入预算情况说明

管委会机关2018年收入预算26524万元为一般公共预算拨款收入。

(八)2018年支出预算情况说明

管委会机关2018年支出预算26524万元,全部为基本支出。

(九)2018年政府经济科目支出情况说明

管委会机关2018年政府经济科目支出26524万元,其中:

机关工资福利支出18540万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出7294万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

机关资本性支出380万元,主要包括:设备购置、公务用车购置;

对个人和家庭的补助310万元,主要包括:离退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(十)2019年部门经济科目支出情况说明

管委会机关2018年部门经济科目支出26524万元,其中:

工资福利支出18540万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出7294万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助310万元,主要是离退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

资本性支出380万元,主要是办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

(十一)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年管委会机关运行经费财政拨款预算(一般公共预算拨款)7984万元,比2017年同口径增加1552万元,增加24.12%,主要是人员增加导致公用经费增加,物业管理面积扩大导致物业管理费用、维修维护费用增加。

2、政府采购预算

2018 年政府采购支出预算数为71956.9万元,其中:政府采购货物支出55755.25万元、政府采购工程支出823.11万元、政府采购服务支出15378.54万元。政府采购支出预算较去年增加62895.9万元,增加694%,主要原因为进一步规范了部门采购行为,加强了政府采购监督管理工作。

3、国有资产占有情况说明

截止20171231日,管委会机关固定资产金额为10,958.64万元,其中:车辆19台(其中执法车辆0台),价值543.37万元,单价在100万元以上的设备0台(套),其他固定资产价值10,415.27万元。

2018年长沙高新区管委会机关车辆购置预算2台共计60万元。拟购置固定资产200万元,主要是办公设备等,已列入政府采购预算。

4、政府性基金预算支出情况的说明

由于本单位部门预算中的收入来源全部为一般公共预算资金,与政府性基金无关,故政府性基金预算支出表内容为空。

5、预算绩效目标设置说明

由于管委会机关2018年预算为基本支出,故项目支出绩效管理情况内容为空,整体支出绩效目标管理金额为26524万元。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

附件:长沙高新区管委会机关2018年部门预算公开表

 

长沙高新技术产业开发区管理委员会

201828

2018年长沙高新技术产业开发区管理委员会(机关)预算公开表.xls
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