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中共长沙市委政法委员会2018年部门预算说明

时间:2018-02-08来源:中共长沙市委政法委员会

目录

一、市委政法委基本情况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、市政法委2018年部门预算情况说明

四、名词解释

五、部门预算公开表格

一、职能职责

根据市委、市政府关于中共长沙市委、长沙市人民政府机构设置的通知精神,设置中共长沙市委政法委员会(以下简称市委政法委)。长沙市社会管理综合治理委员会办公室以下简称市综治办),与市委政法委一个机构两块牌子,同时,在市委政法委内加挂市维护社会稳定工作办公室牌子。市委政法委是市委领导政法工作的职能部门,市综治办是协助市委、市政府领导全市社会管理综合治理工作的常设议事机构的办事机构。

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作,及时收集、掌握和综合全市维稳工作情况,必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件。

5、协助市委及市委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

6、组织、推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作。

7、组织协调社会管理综合治理工作,推动社会管理综合治理各项措施的落实。调查掌握社会管理综合治理方面的新情况、新问题,研究和制定全市开展社会管理综合治理工作的重大措施。

8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9、承办市委、市人民政府和省委政法委交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

内设12个处室,分别是:办公室、政治部、研究室、执法监督处、综治一处、综治二处、综治三处、信息综合处、调度协调处、督查督办处、重大决策事项社会稳定风险评估指导处、宣传处。

市委政法委部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有市委政法委部门本级。

三、市政法委2018年部门预算情况说明

(一)关于市政法委2018年财政拨款收支预算的总体说明

市政法委2018年财政拨款收支总预算2985.14万元,全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出为一般公共服务支出2985.14万元。财政收支总预算收入较2017年增加139.21万元,主要是工资增加和晋级调标等人员经费的增加。

(二)关于市政法委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

市政法委2018年一般公共预算当年拨款为一般公共服务(类)支出2985.14万元,具体使用情况:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)1260.74万元,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)1724.4万元。

(三)关于市政法委2018年一般公共预算基本支出情况说明

市政法委2018年一般公共预算基本支出为1260.74万元,其中:

人员经费1081.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

公用经费179.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(四)关于市政法委2018年“三公”经费预算情况说明

市政法委2018年“三公”经费财政拨款预算数为106万元,其中:因公出国(境)费3万元,公务用车购置及运行维护费53万元(公务用车购置费为0),公务接待费50万元。2018年“三公”经费预算较2017年“三公”经费预算数减少10万元,主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算,比2017年“三公”经费预算下降9.43%。

(五)关于市政法委2018年政府性基金预算支出情况的说明

市政法委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于市政法委2018年收支预算情况的总体说明

市政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。市政法委收支总预算为2985.14万元,支出为一般公共服务支出2985.14万元。财政收支总预算收入较2017年增加139.21万元,主要是工资增加和晋级调标等人员经费的增加。

(七)关于市政法委2018年收入预算情况说明

市政法委2018年收入预算2985.14万元为一般公共预算拨款收入。

(八)关于市政法委2018年支出预算情况说明

市政法委2018年支出预算2985.14万元,其中:基本支出1260.74万元,占42.23%;项目支出1724.4万元,占57.77%。

(九)关于市政法委2018年政府经济科目支出情况说明

市政法委2018年政府经济科目支出2985.14万元,其中:

机关工资福利支出1000.44万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品服务支出1236.02万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、其他商品服务支出;

机关基本性支出5万,主要包括:设备购置;

对个人和家庭的补助743.68万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

(十)关于市政法委2018年部门经济科目支出情况说明

市政法委2018年部门经济科目支出2985.14万元,其中:

工资福利支出1000.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品服务支出1236.02万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;

对个人和家庭的补助743.68万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

资本性支出5万元,主要包括:办公设备购置。

(十一)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年委机关运行经费财政拨款预算1260.74万元,全部为一般公共预算拨款,比2017年预算增加138.61万元,增加12.35%,主要是人员经费的增加。

2、政府采购情况

2018年市政法委政府采购预算总额5万元,全部为办公设备购置。

3、国有资产占有使用情况

截止2017年9月1日,市政法委机关共有车辆3台,全部为一般公务用车。没有单位价值200万以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

4、绩效目标设置情况

2018年市政法委整体支出绩效目标2985.14万元,其中:基本支出1260.74万元,项目支出1724.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2985.14万元。

2018年市政法委项目支出绩效目标1724.4万元,其中:业务工作经费1724.6万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1724.4万元。

四、名词解释:

(一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项):指市委政法委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指市政法委开展综治、维稳、涉法涉诉等未单独设置项级科目的专门性政法业务工作的项目支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算需公开的表格情况

1、2018年部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年一般公共预算支出明细表

6、2018年一般公共预算基本支出明细表

7、2018年政府性基金支出明细表

8、2018年“三公”经费预算表

9、2018年政府经济科目支出明细表

10、2018年部门经济科目支出明细表

11、2018年项目支出绩效目标表

12、2018年整体支出绩效目标表

 

中共长沙市委政法委员会

2018年2月8日

2018年部门预算(110001)中共长沙市委政法委员会部门预算汇总.xlsx
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