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中共长沙市委政策研究室部门2016年部门预算说明及“三公”经费

时间:2016-02-24来源:中共长沙市委政策研究室

一、部门职能职责

市委政研室是是财政全额拨款正处级一级单位。2013年和2014年,市委决定分别把市全面小康办、市委改革办设在市委政研室,市委改革办作为常设机构,与市委政研室一个机构、两块牌子。现内设办公室、综合处、社会处、经济处、党刊处、党建处、改革推进处、机关总支8个职能处室。现有核定编制30名(其中,行政编制28名,财政全额拨款事业编制2名),实有在编在岗人员26人;离退休老干部3人。

其主要职责:一是负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿,负责起草市委重要文件和其它重要文稿。二是根据市委领导意图,对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究,为市委决策提出意见和建议。三是负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料,对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测,及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅。四是负责创建长沙新型智库建设,建设智库体系、汇聚智力资源,更好为市委做好参谋服务。五是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地。六是负责全面建成小康社会推进工作的综合协调、联络指导、考评监测、奖评督查等具体任务。

 

二、部门预算单位构成

中共长沙市委政策研究室(机关)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门预算编制范围的只有中共长沙市委政策研究室(机关)本级。

 

三、部门收支概况

2016年部门预算本级预算情况。收入只含一般公共预算;支出为机关基本运行的经费,也包括归口管理、面向单位的政策调研、决策咨询等专项经费。

(一)收入预算,2016年年初预算数789.09万元,其中,一般公共预算拨款789.09万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数789.09万元,其中,一般公共服务789.09万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入789.09万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为449.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为340万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:长沙通讯专项支出150万元,主要用于长沙通讯的刊物印刷及稿费等方面;改革办经费支出100万元,主要用于改革建设及协调推进等方面;调研咨询专项支出90万元,主要用于调研课题等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年中共长沙市委政策研究室(机关)(单位性质:行政单位)的机关运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)62.19万元,比2015年预算增加 12.14 万元,上升 24.2 %

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为 55 万元,其中,公务接待费 27  万元,公务用车购置 0万元及公务用车运行费  28 万元,因公出国(境)费 0   万元。2016年“三公”经费预算较2015年增加  2 万元,主要是用于接待经费减少3万,2016年无因公出国计划故预算0万元,无公务用车购置计划,公务用车运行费增加5万,其原因车辆老化,维修费用增加预算)。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出

2016年部门预算公开表_ 114 中共长沙市委政策研究室.xls
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