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中共长沙市委政策研究室部门2017年部门预算说明及“三公”经费

时间:2017-02-10来源:中共长沙市委政策研究室

目  录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

一、部门基本概况

1、职能职责

市委政研室主要职责:一是负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿,负责起草市委重要文件和其它重要文稿。二是根据市委领导意图,对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究,为市委决策提出意见和建议。三是负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料,对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测,及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅。四是负责创建长沙新型智库建设,建设智库体系、汇聚智力资源,更好为市委做好参谋服务。五是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地。六是负责全面建成小康社会推进工作的综合协调、联络指导、考评监测、奖评督查等具体任务。

2、机构设置

市委政研室是财政全额拨款正处级一级单位。2013年和2014年,市委决定分别把市全面小康办、市委改革办设在市委政研室,市委改革办作为常设机构,与市委政研室一个机构、两块牌子。现内设办公室、综合处、社会处、经济处、党刊处、党建处、改革推进处、机关总支8个职能处室。市委政研室为直属长沙市委的正县级党政机关,共有30个编制,其中干部编制28人,工勤编制2人。在职干部26人,工勤编制1人,退休干部3人,聘用人员11人。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委政策研究室(机关)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有中共长沙市委政策研究室(机关)本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算本级预算情况。收入只含一般公共预算;支出为机关基本运行的经费,也包括归口管理、面向单位的政策调研、决策咨询等专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数806.72万元,其中,一般公共预算拨款806.72万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入与2016年相比增加16.82万元,增长2.1%,主要是由于今年我室人员增加、工资津补贴等人员经费和日常公用经费进行了增加。

(二)支出预算,2017年年初预算数789.09万元,其中,一般公共服务806.72万元。支出与2016年相比增加16.82万元,增长2.1%,主要是由于今年我室人员增加、工资津补贴等人员经费和日常公用经费进行了增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入806.72万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为483.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。与2016年相比,基本支出增加34.43万元。

(二)项目支出:2017年年初预算数为323.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:长沙通讯专项支出150万元,主要用于长沙通讯的刊物印刷及稿费等方面。改革办经费支出90万元,主要用于改革建设及协调推进等方面;调研咨询专项支出83.2万元,主要用于调研课题等方面。与2016年相比,项目支出减少了16.8万元,主要是按实际工作需要控制节省了项目支出费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年中共长沙市委政策研究室(机关)(单位性质:行政单位)的机关运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)86.79万元,比2016年预算数62.19万元增加 24.6万元,上升28.34 %。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为 42万元,其中,公务接待费 27  万元,公务用车购置 0万元及公务用车运行费 15 万元,因公出国(境)费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 13 万元,主要是公务用车运行费减少13万,其原因公车改革车辆上缴),2017年无因公出国计划故预算0万元,无公务用车购置计划。

3、政府采购经费预算

2017年政府采购经费预算数为82.4万元。其中,货物类采购经费17.4万元,主要用于购买办公设备及办公耗材;服务类采购经费65万元,主要用于书籍出版印刷及公务车运行维护;工程类采购经费0万元。

4、国有资产占有使用情况

市委政策研究室预算单位共有车辆3辆,为一般公务用车;价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

5、绩效目标设置情况

2017年市委政策研究室整体支出绩效目标806.72万元,其中:基本支出483.52万元,项目支出323.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款806.72万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

中共长沙市委政策研究室

2017年2月10日

2017年部门预算批复表(财政)_(115)中共长沙市委政策研究室(1).xls
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