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中共长沙市委政策研究室2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:中共长沙市委政策研究室

第一部分 中共长沙市委政策研究室概况

一、主要职能

市委政研室是财政全额拨款正处级一级单位。现内设办公室、综合处、社会处、经济处、党刊处、党建处、改革推进处、机关总支8个职能处室。现实有在编在岗人员25人(其中,行政编制24名,工勤编1名)。其主要职能:一是负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿,负责起草市委重要文件和其它重要文稿。二是根据市委领导意图,对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究,为市委决策提出意见和建议。三是负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料,对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测,及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅。四是负责创建长沙新型智库建设,建设智库体系、汇聚智力资源,更好为市委做好参谋服务。五是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地。六是负责全面建成小康社会推进工作的综合协调、联络指导、考评监测、奖评督查等具体任务。

二、部门决算单位构成

没有其他二级预算单位,因此纳入2016年部门决算编制范围的只有中共长沙市委政策研究室(机关)本级。

第二部分 中共长沙市委政策研究室2016年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(公开表格附后)

第三部分 中共长沙市委政策研究室2016年度部门决算情况说明

一、关于中共长沙市委政策研究室2016年度收入支出决算总体情况说明

我室2016年年收入合计1100.61万元,比去年增长了302.89万元,本年年初结转和结余17.17万元,收入总计1117.78万元,与2015年相比,收入增长37.96%。2016年年支出合计1096.59万元,比去年增长了307.35万元,本年年末结转和结余21.20万元,支出总计1117.78万元。与2015年相比,收入增长38.94%

二、关于中共长沙市委政策研究室2016年度收入决算总体情况说明

2016年我室收入均为财政拨款收入,本年收入合计1100.61万元。其中行政运行费用为458.13万元,占比41.62%;专项服务费用为27.73万元,占比 2.52%;一般行政管理事务费用为582.07万元,占比52.89%;其他一般公共服务支出为32.69万元,占比 2.97 %。

三、关于中共长沙市委政策研究室2016年度支出决算总体情况说明

2016年我室支出合计1096.59万元,其中基本支出为455.87万元,占比41.57%,行政运行费用均为基本支出。项目支出为640.71万元,占比58.43%,包含专项服务费用27.73万元,占比2.53%;一般行政管理事务费用为580.29万元,占比52.92%;其他一般公共服务支出费用为32.69万元,占比2.98%。

四、关于中共长沙市委政策研究室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我室2016年财政拨款收入为1100.61万元,均为一般公共预算财政拨款,同比上年增长302.89万元,年初财政拨款结转和结余17.17万元,收入总计1117.78万元。财政拨款支出为1096.59万元,同比去年增长了307.35万元,年末结转和结余21.20万元,支出总计1117.78万元。

五、关于中共长沙市委政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年支出1096.59万元,同比上年增长307.35万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

我室2016年财政拨款支出1096.59万元,其中均为一般公共服务支出,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度我室财政拨款支出年初预算为789.09万元,支出决算为1096.59万元,完成年初预算数的138.96%。其中:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为6.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2016年基本工资及津补贴调整、社保调基等原因使得行政运行经费提高。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)专项服务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为27.73万元。决算数大于预算数的主要原因是新增全省全面建成小康社会推进工作考评及贫困县扶贫开发考核经费。

(3)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为449.09万元,支出决算为449.09万元,完成年初预算的100%。

(4)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算340万元,支出决算数580.29万元,完成年初预算的170.67%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,一是我单位承办了2016年改革年会,新增了中国改革2016年会暨创新驱动发展高层研讨会相关经费,二是新增第十三次党代会前期经费。

六、关于中共长沙市委政策研究室2016年度财政一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我室基本支出总计455.87万元,其中人员经费为394.52万元,占比86.54%;公用经费为61.35万元,占比13.46%。人员经费中,工资福利支出为292.80万元,占比74.22%,对个人和家庭的补助为101.72万元,占比25.78%。公用经费均为商品和服务支出。

七、关于中共长沙市委政策研究室2016年度财政一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我室2016年“三公”经费支出预算为55万元,支出决算为51.15万元,完成预算的93%,其中:因公出国(境)费支出0万元,全年未安排因公出国(境)团组及人员;公务用车购置及运行维护费年初预算数为28万,支出决算数为26.41万元,完成预算的94.32%;公务接待费年初预算数为27万,支出决算数为24.75万元,完成预算的91.66%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.92万元,增长了6.05%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.39万元,下降1.34%;公务接待费支出决算增加3.29万元,增长了15.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实长沙市公务用车制度改革精神,公务用车数量减少;公务接待费支出增加的主要原因是今年来长考察调研学习组人数较去年有所增加。

2、三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出0元。安排因公出国境团组0人次。

公务接待费支出决算数为24.75万元,主要用于接待各地政研室来长考察学习,接待批次为78批,接待人数为763人。

公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为3辆。其中:公务用车运行支出26.41万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,公务用车保有量为7辆(2016年6月30日车改,车改前保有量为7辆,车改后保有量为3辆)。

八、关于中共长沙市委政策研究室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我室2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以此表为空。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出61.35万元,比2015年增加14.22万元,增长了30.17%。主要原因是:由于2016年底我室新调入2名在编人员以及在职人员、临聘人员、雇员工资调标,社保调基等原因使得工资福利支出增加。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额82.67万元,其中,政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出74.66万元。

3、国有资产占有情况。截止至2016年12月31日,本单位共有一般公务用车3辆。

4、预算绩效情况说明。根据财政预算管理要求,我室对部门整体支出全面开展绩效自评,各部门认真履行宪法和法律赋予的职责,绩效自评结果显示:绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,较好地完成了年初确定的各项工作任务。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

中共长沙市委政策研究室

2017年9月22日

附件表 .xls
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