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中共长沙市委政策研究室2017年部门决算说明及“三公”经费

时间:2018-09-26来源:中共长沙市委政策研究室

目 录 
第一部分 单位概况 
一、主要职能 
二、部门决算单位构成 
第二部分 2017年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
第三部分 2017年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释 

一、中共长沙市委政策研究室概况

1、主要职能

市委政研室是财政全额拨款正处级一级单位。其主要职责:一是负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿,负责起草市委重要文件和其它重要文稿。二是根据市委领导意图,对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究,为市委决策提出意见和建议。三是负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料,对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测,及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅。四是负责创建长沙新型智库建设,建设智库体系、汇聚智力资源,更好为市委做好参谋服务。五是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地。

2、部门决算单位构成

中共长沙市委政策研究室(机关)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门决算编制范围的只有中共长沙市委政策研究室(机关)本级。

二、中共长沙市委政策研究室2017年度部门决算表

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、中共长沙市委政策研究室2017年度部门决算情况说明

1、关于中共长沙市委政策研究室2017年度收入支出决算总体情况说明

我室2017年年收入合计1127.25万元,同比去年增长了26.64万元,本年年初结转和结余21.20万元,收入总计1148.45万元;2017年年支出合计1127.25万元,同比去年增长了30.66万元,本年年末结转和结余21.20万元,支出总计  1148.45万元。

2、关于中共长沙市委政策研究室2017年度收入决算总体情况说明

2017年我室收入均为财政拨款收入,本年收入合计1127.25万元。其中,行政运行费用为697.58万元,占比 61.88%;一般行政管理事务费用为377.63万元,占比33.5%;其他一般公共服务支出为35.65万元,占比 3.16 %;引进人才费用14.99万元,占比1.33 %;其他文化支出0.99万元,占比0.1  %;社保和就业支出0.39万元,占比 0.03 %。

3、关于中共长沙市委政策研究室2017年度支出决算总体情况说明

2017年我室支出合计1127.25万元,其中,行政运行费用为697.58万元,占比 61.88%;一般行政管理事务费用为377.63万元,占比33.5%;其他一般公共服务支出为35.65万元,占比 3.16 %;引进人才费用14.99万元,占比1.33 %;其他文化支出0.99万元,占比0.1  %;社保和就业支出0.39万元,占比 0.03 %。

4、关于中共长沙市委政策研究室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我室2017年财政拨款收入为1127.25万元,均为一般公共预算财政拨款,同比上年增长26.64万元,年初财政拨款结转和结余21.20万元,收入总计1148.45万元。财政拨款支出为1127.25万元,同比去年增长了30.66万元,年末结转和结余21.20万元,支出总计1148.45万元。

5、关于中共长沙市委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年支出1127.25万元,同比上年增长30.66万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

基本支出为697.58万元,占比61.88%;项目支出为429.67万元,占比38.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年我室财政拨款支出为1127.25万元,其中基本支出为697.58万元,项目支出为429.67万元;年初预算数为806.72万元,其中基本支出为483.52万元,项目支出为323.2万元。基本支出比年初预算增加214.06万元,是由于2017年我室新调入4名在编人员以及在职人员工资调标,社保调基等原因使得行政运行经费提高。项目支出比年初预算增加106.47万元,因专项工作的需要,我单位新增引进人才专项经费等。

6、关于中共长沙市委政策研究室2017年度财政一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我室基本支出总计697.58万元,其中人员经费为614.93万元,占比88.15%;公用经费为82.65万元,占比11.85%。人员经费中,工资福利支出为464.94万元,占比75.61%,对个人和家庭的补助为149.99万元,占比24.39%。公用经费全为商品和服务支出。

7、关于中共长沙市委政策研究室2017年度财政一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共长沙市委政策研究室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元,支出决算数为36.56万元,完成预算的87.05%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为15万元(其中公务用车购置费为0万元),完成预算的100%;公务接待费支出决算为21.56万元,完成预算的79.85%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,单位对车辆油料费用的支出、维修费用的支出等方面进行了严格的规范,降低了部分消耗。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数减少14.59万元,减少28.52%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少11.4万元;公务接待费支出决算减少3.19万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我室2017年“三公”经费总额为36.56万元,小于年初预算数,小于上年决算数。

公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为3辆;接待批次为85批,接待人数为867人。

(1)“公务用车购置及运行维护费”等于年初预算数,基本与上年决算数持平。主要因为单位对车辆油料费用的支出、维修费用的支出等方面进行了严格的规范,降低了部分消耗。

(2)“因公出国(境)费用”均为0,我室近两年来均没有因公出国(境)费用发生。

(3)“公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支

8、关于中共长沙市委政策研究室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以此表为空。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出82.65 万元,比2016年增加 21.3万元,主要原因是:由于2017年底我室新调入4名在编人员以及工资调标,社保调基等原因导致。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额112.65万元,其中,政府采购货物支出6.44万元、政府采购服务支出106.21万元。

(三)国有资产占有情况。截止至2017年12月31日,本部门共有一般公务用车3辆。 价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

10、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金1127.25万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我部2017年度绩效目标完成较好,在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门中心工作开展。

四、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

   中共长沙市委政策研究室

2018年9月26日

市委政研室2017年度市直部门决算公开表.xls
2017决算数据变更.xls
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