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中共长沙市委政策研究室(改革办)2019年预算编制说明

时间:2019-02-12来源:中共长沙市委政策研究室

目 录

第一部分:中共长沙市委政策研究室2019年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、预算绩效管理情况

5、机关运行经费

六、名词解释

第二部分:2019年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

第一部分:

中共长沙市委政策研究室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、部门职能职责

市委政研室主要职责:一是负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿,负责起草市委重要文件和其它重要文稿。二是根据市委领导意图,对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究,为市委决策提出意见和建议。三是负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料,对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测,及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅。四是负责创建长沙新型智库建设,建设智库体系、汇聚智力资源,更好为市委做好参谋服务。五是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地。

2、机构设置

市委政研室是财政全额拨款正处级一级单位。市委政研室为直属长沙市委的正县级党政机关,共有31个行政编2个工勤编,其中在职在编公务员30人,工勤1人,另外,退休干部4人,聘用人员8人。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委政策研究室(机关)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有中共长沙市委政策研究室(机关)本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只要本级预算。收入为一般公共预算拨款收入,支出既包括保障室机关基本运行的经费,也包括《长沙通讯》印刷、编辑经费专项,也包括改革办协调推进经费专项和调研决策咨询经费专项。

(一)收入预算,2019年预算数1039.76万元,其中一般公共预算拨款1039.76万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入同比2018年相比增加73.94万元,增长7.66%,主要是去年新进3名干部增加的工资津补贴,以及干部晋级晋档调资、干部每月物管费纳入预算编制等原因增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数1039.76万元,其中,一般公共服务1039.76万元。支出与2018年相比增加73.94万元,增长7.66%,主要是去年新进3名干部增加的工资津补贴,以及干部晋级晋档调资、干部每月物管费纳入预算编制等原因增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1039.76万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:共731.01万元。主要是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务需要的各项支出,包括用于:基本工资、津补贴等人员经费602.48万元;办公费、其他商品服务支出等日常公用经费105.5万元;对个人和家庭补助支出23.03万元。与2018年相比,基本支出增加90.19,增长14.07%,主要是去年新进3名干部增加的工资津补贴,以及干部晋级晋档调资、干部每月物管费纳入预算编制等原因增加。

(二)项目支出: 共308.75万。包括:《长沙通讯》印刷及编辑经费142.5万元,用于《长沙通讯》编辑、印刷、邮寄和《参谋“悦”读》编印等工作支出。调研及决策咨询经费80.75万元,用于调查研究、决策咨询等工作发生的办公费、差旅费等支出。改革办协调推进经费85.5万元,用于完成改革各项工作任务而发生的支出。与2018年相比,项目支出减少16.25万元,减少5%。

五、其他重要事项的情况说明

1、国有资产占有使用情况

市委政研室预算单位共有车辆3辆,为一般公务用车;单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2、“三公”经费说明

2019年“三公”经费预算数为21万元。其中,公务接待费12万元;公务用车购置及运行费 9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元);因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少21万元,根据截止日至2018年11月公务接待和公务用车运行费的支出情况统计,我室统筹经费使用情况:公务接待费支出约8万,公务用车运行费支出约8万。

3、政府采购情况

2019年政府采购经费预算数为101.32万元。比2018年预算增加6.72万元,上升7.1%。主要原因是去年新进3名干部导致预算增加。其中,货物类采购经费19.42万元,主要用于办公设备及办公耗材;服务类采购经费81.9万元,主要用于长沙通讯及其他期刊印刷费及公务车运行维护费;工程类采购经费0万元。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年中共长沙市委政策研究室整体支出1039.76万元,全部实行整体支出绩效目标管理。基本支出731.01万元,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出308.75万元;其中:《长沙通讯》印刷、编辑经费142.5万元;改革办协调推进经费85.5万元;调研决策咨询经费80.75万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

5、机关运行经费

2019年我室本级的机关运行经费财政拨款预算105.5万元,比2018年预算增加6.2万元,上升6.24%,主要原因是去年新进3名干部,因此导致机关运行经费增加。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况(见附件)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、政府经济科目支出明细表

10、部门支出明细表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

 

中共长沙市委政策研究室

2019年2月12日

2019年部门预算批复表(财政)_(115)中共长沙市委政策研究室.xlsx
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