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中共长沙市委政策研究室(改革办)2018年度部门决算公开

时间:2019-09-27来源:中共长沙市委政策研究室(改革办)

目录

第一部分  中共长沙市委政策研究室(改革办)单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共长沙市委政策研究室单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共长沙市委政策研究室单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  中共长沙市委政策研究室(改革办)单位概况

一、部门职责

市委政研室主要职责:一是负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿,负责起草市委重要文件和其它重要文稿。二是根据市委领导意图,对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究,为市委决策提出意见和建议。三是负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料,对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测,及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅。四是负责创建长沙新型智库建设,建设智库体系、汇聚智力资源,更好为市委做好参谋服务。五是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市委政研室单位内设机构包括:市委政研室是财政全额拨款正处级一级单位。市委政研室为直属长沙市委的正县级党政机关,共有31个行政编2个工勤编,其中在职在编公务员30人,工勤1人,另外,退休干部4人,聘用人员8人。

(二)决算单位构成。市委政策研究室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有市委政策研究室本级。

第二部分  中共长沙市委政策研究室单位2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  中共长沙市委政策研究室(改革办)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市委政研室2018年财政拨款收入1077.68万元,其中政府性基金预算财政拨款0万元,当年支出共计1077.68万元。市委政研室2017年财政拨款收入1127.25万元,其中政府性基金预算财政拨款0万元。当年支出共1127.25万元,同比上年决算减少49.57万元。主要原因是根据财政的要求2018年专项经费在2017年的基础上压减了5%合计16.25万元。落实作风建设的要求,严格控制经费,2018年度来长考察学习较前年大幅度减少一定程度压缩了三公经费的支出。

二、收入决算情况说明

2018年我室收入均为财政拨款收入,本年收入合计1077.68万元。其中,行政运行费用为773.41万元,占比71.77%;一般行政管理事务费用为303.55万元,占比28.17%;社保和就业支出0.22万元,占比0.02%;财政国库业务0.5万,占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2018年我室支出合计1077.68万元。其中,行政运行费用为773.41万元,占比71.77%;一般行政管理事务费用为303.55万元,占比28.17%;社保和就业支出0.22万元,占比0.02%;财政国库业务0.5万,占比0.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年我室财政拨款收入为1077.68万元,均为一般公共预算财政拨款,支出总计1077.68万元。同比去年减少49.57万元,主要是因为根据财政的要求2018年专项经费在2017年的基础上压减了5%合计16.25万元。落实作风建设的要求,严格控制经费,2018年度来长考察学习较前年大幅度减少一定程度压缩了三公经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年我室财政拨款本年支出1077.68万元,占本年支出合计的100%。与上年决算数比较减少49.57万元,主要原因根据财政的要求2018年专项经费在2017年的基础上压减了5%合计16.25万元。落实作风建设的要求,严格控制经费,2018年度来长考察学习较前年大幅度减少一定程度压缩了三公经费的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年我室基本支出为773.63万元,占比71.69%;项目支出为304.05万元,占比28.21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

   2018年我室财政拨款本年支出1077.68万元,年初预算数965.82万元同比增加111.86万元主要是由于2018年我室新调入3名在编人员以及在职人员工资调标、社保调基、住房补贴、退休人员职业年金部分纪实、年末奖金发放等原因使得行政运行经费提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年我室基本支出总计773.63万元,其中人员经费为715.59万元,占比92.5%;公用经费为58.04万元,占比7.5%。人员经费中,工资福利支出为686.59万元,占比96%,对个人和家庭补助为29万元,占比4%。公用经费全为商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2018年度我室“三公”经费财政拨款支出预算为42万元,支出决算数为7.69万元,同比增减34.31万元。主要因为单位对车辆油料费用的支出、维修费用支出等方面进行了严格的规范,降低了部分消耗。公务接待减少是因为来长调研研考察学习接待人数较去年减少很多,故接待费用有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我室2018年三公经费由三部分构成分别是:公务接待,公务用车购置及运行维护费,因公出国(境)。

(1)“公务接待费用”2.45万元,本年接待批次为30批,接待人数为242人。

(2)“公务用车购置及运行维护费”5.24万元,我室2018年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为3辆均为一般公务用车。

(3)我室2018年没有产生因公出国(境)经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2018年我室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求,我室对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金1077.68万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我室2018年度绩效目标完成较好,在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门中心工作开展。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度我室机关运行经费支出58.04 万元,比年初预算数减少41.26万元,降低71.09%。主要是因为单位落实作风建设的要求,严格控制经费使用。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额123.56 万元,其中:政府采购货物支出21.34 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.22 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、拨款收入:财政部门当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:以前年度尚未完成、按相关规定结转到本年继续使用的资金。

3、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用支出。

4、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

中共长沙市委政策研究室(改革办)

2019年9月27日

2018年度长沙市部门决算公开表样.xls
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