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长沙市移民局2016年度部门决算说明

时间:2017-09-19来源:办公室

目录

第一部分 、长沙市移民局概况

第二部分 、长沙市移民局2016年度部门决算表

第三部分、长沙市移民局2016年度部门决算情况说明

    第四部分、专业名词解释

 

第一部分 、长沙市移民局概况

一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家及省有关移民工作方针、政策,研究探索开发性移民与管理的新机制,拟定全市移民工作的规章和政策,经批准后组织实施。

2、编制大中型水库和大型水利水电工程移民后期扶持规划,安排和管理移民后期扶持资金,并对实施情况进行管理和监督。

3、协同有关部门编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划,并对纳入移民开发扶持的项目实施情况进行跟踪、监督和管理。

4、负责全市移民搬迁安置工作的指导、协调和服务,依法维护移民的合法权益。

5、负责全市移民工作干部和基层骨干的培训。

6、指导移民因地制宜调整产业结构,提高自身发展能力。

7、负责全市移民工作的统计,接待移民信访,协调解决工作中的重大问题。

8、指导各县(市)的移民工作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

长沙市移民开发管理局只有市本级一级预算单位,没有其他二级预算单位,因此纳入2016年部门决算编制范围的只有长沙市移民开发管理局部门本级。

第二部分 、长沙市移民局2016年度部门决算表

公开表格附后

第三部分、长沙市移民局2016年度部门决算情况说明

一、关于长沙市移民局2016年度收入支出决算总体情况说明

我局2016年预算批复为2361500.00元,年中因人员及工资标准变动追加预算403029.63元。预算总计2764529.63元。实际收到市财政拨款2574384.15元,实际支出2574384.15元。2015年实际财政收支均为2345417.51元。较上年增加228966.64元,增幅为9.76%,主要增加原因为人员经费引起的变动。省移民局通过市财政下达我局项目经费500930.00元,实际支出500930.00元。

二、关于长沙市移民局2016年度收入决算情况说明

我局2016年总收入有2574384.15元,全部为市级财政拨款,无非税收入。

三、关于长沙市移民局2016年度支出决算情况说明

我局2016年总收入有2574384.15元,总支出2574384.15元,其中基本支出2355573.88元,占总支出的91.5%:基本支出中工资福利支出1593590.4元,占总支出的61.9%;商品和服务支出321176.98元,占总支出的12.48%;对个人和家庭的补助为440806.5元,占总支出的17.12%,项目支出218810.27元,占总支出的8.5 %。

四、关于长沙市移民局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2016年实际收到市财政拨款2574384.15元,实际支出2574384.15元。2015年实际财政收支均为2345417.51元。较上年增加228966.64元,增幅为9.76%,主要增加原因为人员经费引起的变动。

五、关于长沙市移民局2016年度一般公共预算拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我局2016年实际收到一般公共预算拨款2574384.15元,实际支出2574384.15元。2015年实际财政收支均为2345417.51元。较上年增加228966.64元,增幅为9.76%,主要增加原因为人员经费引起的变动。

(二)财政拨款支出决算结构情况

基本支出2355573.88元,占总支出的91.5%:基本支出中工资福利支出1593590.4元,占总支出的61.9%;商品和服务支出321176.98元,占总支出的12.48%;对个人和家庭的补助为440806.5元,占总支出的17.12%,项目支出218810.27元,占总支出的8.5 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

我局2016年实际支出2574384.15元。

其中其他农业支出46394.00元。年初无预算数,实际发生原因为为落实中央扶贫相关政策,对困难群众进行扶贫慰问。

行政运行2355573.88元。预算数为2564529.63元

一般行政管理事务172416.27元。预算数为200000元。

六、关于长沙市移民局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出2355573.88元,其中工资福利支出合计1593590.4元,占比67.65%,商品和服务支出321176.98元,占比13.63%,对个人和家庭的补助440806.5元占比18.72%。

七、关于长沙市移民局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费共97707.83元,年初预算为150000元,其中公务用车运行及维护费96328.83元,年初预算为120000元,差额为23671.17元。公务接待费为1379元,年初预算为30000元,差额为28621元。无因公出国境费用,也无相关预算。减少原因主要为我局严格落实中央及各级财政相关要求,厉行节约,严格控制相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我局共有公车1辆,公务用车运行及维护费96328.83元,2015年为59975.75元,较上年增加60.61%。全年无公务用车购置,96328.83元全部为油料款及车辆日常维修费用。公务用车运行及维护费较2015年增加60.61%的原因是2015年我局公务用车用油为往年度结余油款加油,有多次加油却没有产生实际支出的情况,导致公务用车运行及维护费明显降低,我局以往年度公务用车运行及维护费分别为2014年90976.83元,2013年为88660.64元,2012年110796.58元,可以看出平均值为9.68万。所以2016年费用96328.83元,在均值水平,并非该项开支的异动。

基本支出公务接待费用为1379.00元,2015年为4696.00元,较上年减少70.63%,减少原因为我局连年落实中央精神,厉行节约,严格控制接待费用支出。2016年共发生公务接待3次共计35人。

无因公出国(境)费用。

八、长沙市移民局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我局全年共有省局拨付政府性基金共计500930元,其中基础设施建设和经济发展(2082202)为245744元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出(2082299)244196元,基础设施建设和经济发展(2136601)10990元。

九、其他重要事项

(一)年度机关运行经费决算情况.

本部门2016年度机关运行经费支出32.12万元,2015年为25.65万元,比2015年增加6.47万元,增长25.22%。主要原因:由于公务用车运行及维护费增加引起了增长幅度较大,同时新入人员的办公设备配置也引起经费增加。

(二)政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额7139元,其中:政府采购货物支出7139元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

(四)预算绩效情况的说明。

根据省财政厅《关于开展年度省级财政资金绩效评价工作的通知》要求我局对一般公共预算项目资金及移民资金进行了年度绩效评价,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

2017年9月19日

长沙市移民局2016年决算公开表格.xls
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