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长沙市移民局2017年部门决算说明

时间:2018-09-25来源:移民局

目录

第一部分 、长沙市移民局概况

   一、部门职能职责

   二、部门预算单位构成

第二部分 、长沙市移民局2017年度部门决算表

第三部分、长沙市移民局2017年度部门决算情况说明

  一、关于长沙市移民局2017年度收入支出决算总体情况说明

   二、关于长沙市移民局2017年度收入决算情况说明

   三、关于长沙市移民局2017年度支出决算情况说明

   四、关于长沙市移民局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、关于长沙市移民局2017年度一般公共预算拨款支出决算情况说明

   六、关于长沙市移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       七、关于长沙市移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       八、长沙市移民局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

       九、其他重要事项

    第四部分、专业名词解释

 

 

第一部分 、长沙市移民局概况

一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家及省有关移民工作方针、政策,研究探索开发性移民与管理的新机制,拟定全市移民工作的规章和政策,经批准后组织实施。

2、编制大中型水库和大型水利水电工程移民后期扶持规划,安排和管理移民后期扶持资金,并对实施情况进行管理和监督。

3、协同有关部门编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划,并对纳入移民开发扶持的项目实施情况进行跟踪、监督和管理。

4、负责全市移民搬迁安置工作的指导、协调和服务,依法维护移民的合法权益。

5、负责全市移民工作干部和基层骨干的培训。

6、指导移民因地制宜调整产业结构,提高自身发展能力。

7、负责全市移民工作的统计,接待移民信访,协调解决工作中的重大问题。

8、指导各县(市)的移民工作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

长沙市移民开发管理局只有市本级一级预算单位,没有其他二级预算单位,因此纳入2017年部门决算编制范围的只有长沙市移民开发管理局部门本级。

第二部分 、长沙市移民局2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分、长沙市移民局2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙市移民局2017年度收入支出决算总体情况说明

我局2017年预算批复为2612100.00元,年中因人员及工资标准变动追加预算678328.69元。预算总计3290428.69元。实际收到市财政拨款3270242.94元,实际支出3270242.94元。2016年实际财政收支均为2574384.15元。较上年增加696858.79元,增幅为27%,主要增加原因为人员经费引起的变动。省移民局通过市财政下达我局项目经费58738.00元,实际支出58738.00元。

二、关于长沙市移民局2017年度收入决算情况说明

我局2017年总收入有3270242.94元,其中市财政经费拨款3211504.94元,省移民局通过市财政下达我局项目经费58738.00元。

三、关于长沙市移民局2017年度支出决算情况说明

我局2017年总收入有3270242.94元,总支出3270242.94元,其中基本支出3039638.12元,占总支出的92.95%:基本支出中工资福利支出2381524.88元,占总支出的72.82%;商品和服务支出408788.24元,占总支出的12.48%;对个人和家庭的补助为249325.00元,占总支出的7.62%,项目支出230604.82元,占总支出的7.05 %。

四、关于长沙市移民局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2017年实际收到市财政拨款3211504.94元,实际支出3211504.94元。2016年实际财政收支均为2574384.15元。较上年增加637120.79元,增幅为24.75%,主要增加原因为人员经费引起的变动。

五、关于长沙市移民局2017年度一般公共预算拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我局2017年实际收到一般公共预算拨款3211504.94元,实际支出3211504.94元。2016年实际财政收支均为2574384.15元。较上年增加637120.79元,增幅为24.75%,主要增加原因为人员经费引起的变动。

(二)财政拨款支出决算结构情况

基本支出3039638.12元,占总支出的94.65%:基本支出中工资福利支出2381524.88元,占总支出的74.16%;商品和服务支出408788.24元,占总支出的12.73%;对个人和家庭的补助为249325.00元,占总支出的7.76%,项目支出171866.82元,占总支出的5.35 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

我局2017年实际支出3270242.94元。

其中其他大中型水库移民后期扶持基金58738.00元。年初无预算数,实际发生原因为开展移民资金的各项检查和审计工作。

行政运行3039638.12元。

一般行政管理事务69375.82元。

2017年度移民工作补助经费102491.00元。

六、关于长沙市移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出3039638.12元,占总支出的94.65%:基本支出中工资福利支出2381524.88元,占总支出的74.16%;商品和服务支出408788.24元,占总支出的12.73%;对个人和家庭的补助为249325.00元,占总支出的7.76%,项目支出171866.82元,占总支出的5.35 %。

七、关于长沙市移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费共20750.82元,年初预算为160000.00元,其中公务用车运行及维护费18645.82元,年初预算为130000.00元,差额为111354.18元。公务接待费为2105.00元,年初预算为30000.00元,差额为27895.00元。无因公出国境费用,也无相关预算。减少原因主要为我局严格落实中央及各级财政相关要求,厉行节约,严格控制相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我局共有公车1辆,公务用车运行及维护费18645.32元,2016年为 96328.83元,较上年减少80.64%。全年无公务用车购置,18645.32元全部为油料款及车辆日常维修费用。公务用车运行及维护费较2016年减少80.64%的原因是2016年我局公务用车运行维护费用因为车补改革原因包含了机关人员车补相关费用,2017年仅为一台车辆的运行费用。

基本支出公务接待费用为2105.00元,2016年为1379.00元,较上年增加52.65%,增加原因为我局年中迎接了人大调研活动,市财政局财务检查活动及计划生育检查三项检查调研工作,均为实际发生。2017年共发生公务接待3次共计54人。

无因公出国(境)费用。

八、长沙市移民局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我局全年共有省局拨付政府性基金共计58738.00元,全部为大中型水库移民后期扶持基金支出(2082299)科目。

九、其他重要事项

(一)年度机关运行经费决算情况.

本部门2017年度机关运行经费支出40.88万元,2016年为32.12万元,比2016年增加8.76万元,增长27.27%。主要原因新入人员引起经费增加。

(二)政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额11038.00元,其中:政府采购货物支出11038.00元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

(四)预算绩效情况的说明。

根据省财政厅《关于开展年度省级财政资金绩效评价工作的通知》要求我局对一般公共预算项目资金及移民资金进行了年度绩效评价,自评覆盖率达到100%。2017年展开的跟踪评价项目1个,金额171866.82元,绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                                                                      2018年9月23日

市移民局2017年决算公开表格.xls
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