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长沙市移民局2019年部门预算说明

时间:2019-02-11来源:办公室

 目录

一、 部门职能职责

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

一、 部门职能职责

(一)贯彻执行党和国家及省有关移民工作方针、政策,研究探索开发性移民与管理的新机制,拟定全市移民工作的规章和政策,经批准后组织实施。

(二)编制大中型水库和大型水利水电工程移民后期扶持规划,安排和管理移民后期扶持资金,并对实施情况进行管理和监督。

(三)协同有关部门编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划,并对纳入移民开发扶持的项目实施情况进行跟踪、监督和管理。

(四)负责全市移民搬迁安置工作的指导、协调和服务,依法维护移民的合法权益。

(五)负责全市移民工作干部和基层骨干的培训。

(六)指导移民因地制宜调整产业结构,提高移民自我发展能力。

(七)负责全市移民工作的统计,接待移民信访,协调解决工作中的重大问题。

(八)指导各县(市)的移民工作。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

我局共有三个科室,分别为办公室、资金管理科、项目管理科。

二、部门预算单位构成

长沙市移民开发管理局只有市本级一级预算单位,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市移民开发管理局部门本级。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围为长沙市移民局,无二级机构。收入为一般公共预算拨款;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括移民系统信息网络建设维护等专项经费。

(一)收入预算:2019年收入预算353.73万元,全部为一般公共预算收入。2018年收入预算316.8万元,增加36.93万元,主要是新增人员及人员工资调整产生的变动。

(二)支出预算:2019年支出预算 353.73万元,全部为一般公共服务支出。2018年支出预算 316.8万元,增加36.93万元,主要是新增人员及人员工资调整产生的变动。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 353.73万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为334.73万元,是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、会议费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为19万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项,专项业务费,基本建设支出,对市县专项补助等。我局有一项项目经费,此项目预算资金共19万元,主要用于移民信息系统升级及维护,移民情况调查摸底,移民信息系统使用及培训。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年市本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45万元,比2018年预算增加3万元,上升7.14%,主要原因为新增干部1人。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4.5万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中公务用车购置费0元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元,情况说明如下:

我局严格落实各级财政文件精神,严格支出,厉行节约,尤其针对三公“经费”从预算,使用到监督各个阶段严格把关。

(三)政府采购情况

2019年政府采购预算总额8万元,其中,政府采购货物预算3万元,政府采购服务预算5万元,2018年政府购买服务预算3.5万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年市移民局整体支出353.73万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出19万元,为移民信息系统建设及维护,用于移民信息数据更新,系统更新及维护,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

六、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

2019年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、政府经济科目支出情况表

10、部门经济科目支出表

11、部门整体支出绩效目标表

12、项目支出绩效目标表

 

                                                                          2019年2月11日

2019年市移民局预算公开表格.xlsx
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