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2014年财政预算执行情况和2015年财政预算方案

时间:2015-03-16来源:

一、2014年财政预算执行情况

(一)区内工商税收完成情况

2014年区内工商税收共计完成96.38亿元,为预算102亿元的94.49%,比上年实际完成增加6.25亿元,增长6.93%;其中税收入区国库部分完成50.29亿元,比上年实际完成增长0.14亿元,增长0.28%,税收入县国库部分完成46.01亿元,比上年实际完成增加6.11亿元,增长15.32%,税收入市国库部分完成0.08亿元,比上年实际完成减少0.01亿,下降6.6%。

(二)财政预算执行情况

1、收入情况

2014年,区可用财力(不包括上级列收列支专项)收入预算为138321万元,实际完成135322万元,为预算的97.83%,同比上年增加12368万元,增长10.06%。可用财力具体来源为:五税分成收入(入区国库税收分成)60068万元,其他税收分成49233万元,其他收入分成24900万元,可支配财政补助收入1121万元。

国土收入2014年新纳入国库管理,完成68543万元。

2、支出情况

2014年区财政支出(区可用财力部分)为135322万元,同比上年增支12368万元,增长10.06%。主要支出项目执行情况如下:

一般公共服务支出6572万元,下降1.97%。其中支出减少的主要为政府机关事务中的管委会四项费用、部门经费开支及后勤保障支出等,共计984万元。支出增加的主要为人力资源事务中的引进人才支出239万元、其他一般公共服务支出中的汨罗工业园和鄯善工业园的工作经费200万元。

国防支出15万元,下降86.36%。减少的原因是2013年开支了“湘江-2013演习”活动经费110万元。

公共安全支出1743万元,下降56.48%。主要是核算口径不同,社会管理创新项目经费1800万元2014年在城乡社区科目中列支,如按同口径,下降20.95%。

教育支出700万元,和去年持平。

科学技术支出预算5000万元,实际支出311万元。资源勘探电力信息支出预算5400万元,实际支出13015万元。这两个科目中的科技发展资金和工业发展资金各5000万元主要用于执行企业优惠政策,因资金大多以工业发展资金的名义下达,以科技资金名义下达的少,造成两科目预算和实际支出都有较大差异。工业发展资金支出多的企业有三一汽车金融有限公司8401万元、广汽菲亚特汽车有限公司2369万元、长沙三景置业有限公司1000万元。

节能环保支出3473万元,增长14.62%。其中有2000万生态园示范经费拨污水厂、600万节能低碳资金拨集团公司,其他873万元作为生态园建设补助资金拨给了园区相关企业。

城乡社区支出94652万元,增长0.12%。主要拨集团公司用于对建设项目和征地拆迁资金的补助。

农林水事物支出50万元,为追加的“水工展”经费。

国债还本付息支出8219万元为按集团公司债务1%比例提取的偿债基金。

其他支出6572万元,下降37%。其中国税和地税的税收征管经费4930万元、出口退税区承担部分1312万元。基本农田异地代保费因手续原因暂无开支。

国土收入安排支出68543万元,全部作为土地开发成本支出拨给了集团公司。

二、2015年财政预算方案

(一)工商税收、可支配财力和国土收入

2015年区内总税收预计安排106亿元,比上年实际完成增加9.62亿元,增长10%。其中入区国库58亿元,比上年实际完成增加7.71亿元,增长15.32%、入县国库47.91亿元,比上年实际完成增加1.90亿元,增长4.13%、入市国库0.09亿元,比上年实际完成增加0.01亿元,增长11.66%。

2015年区可支配财力预算安排149000万元,比上年实际完成增加13678万元,增长10.11%。其中:五税分成收入68000万元、其他税收分成收入66711万元、其他收入分成13000万元、可支配财政补助收入1289万元。

2015年区国土收入安排25亿元,比上年实际完成增加18.15亿元,增长264.73%。

(二)财政支出

2015年区财政支出预计安排149000万元,比上年实际完成增加13678万元,增长10.11%。比上年预算增加10679万元,增长7.72%。其中:

一般公共服务支出11121万元,增加690万元。主要增加工资调整200万元、配博会经费200万元、电子政务服务经费413万。

公共安全支出3561万元,增加1670万元。主要是增加第二消防站车辆和装备支出1650万元。

节能环保支出5000万元,增加1400万元。主要是增加污水厂提质扩容支出。

基础设施建设等支出(城乡社区支出)74276万元。

产业发展支出(资源勘探电力信息支出)29400万元,增加17500万元。主要是按管委会相关文件要求增加了集成电路产业发展专项扶持资金10000万元、中小微企业发展专项资金5000万元、电子商务产业发展资金1000万元、鼓励企业上市及股权投资基金专项资金1500万元、现代服务业专项资金1500万元。

住房保障支出3000万元,为今年新增支出。参照长沙县人民政府《关于促进房地产业持续健康发展的若干意见》执行。

预备费5000万元,和去年持平。

国债还本付息支出11000万元,按集团公司上年债务余额的1%提取。

其他支出6642万元,减少1358万元。

2015年区国土收入安排支出25亿元,比上年实际完成增加18.15亿元,增长264.73%。其中直接安排土地开发成本支出195000万元、从计提的基金中安排土地开发支出54648万元、从计提的补偿调节专项资金中安排补助被征地农民支出55万元、从计提的教育资金中安排教育资金支出110万元、从计提的城镇廉租住房保障资金中安排公共租赁住房支出110万元、计提农业土地开发资金、水利资金上缴省市部分77万元。

(三)财政收支预计平衡情况

2015年区财政五税分成收入68000万元,加上其他税收分成、其他收入分成、可支配财政补助收入等预计81000万元, 2015年度区可支配财力预计为149000万元。2015年区可支配财力支出安排为149000万元,可支配财力收支平衡。

2015年区国土收入安排25亿元,国土收入安排支出预算25亿元,国土收入收支平衡。

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