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长沙市人民政府办公厅2015年度部门决算情况说明

时间:2016-09-06来源:长沙市人民政府办公厅

一、部门职能职责:

协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文;研究市政府各部门和区、县(市)政府请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导同志审批、决定。根据市政府领导同志的指示或办理公文的需要,对市政府各部门间出现的分歧提出处理意见,报市政府领导同志审批、决定;负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施;督促检查市政府各部门和区、县(市)政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告;协助安排市政府领导同志参加重要政务活动,负责市政府、市政府办公厅及主要领导同志的印信管理;负责市政府总值班工作和市长公开电话受理;办理、协调市110社会联动工作;及时向市政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示,协助处理市直各部门和各区、县(市)政府向市政府反映的重要问题;协助市政府领导同志组织突发事件的应急处置;搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为市政府领导决策提供参考,编辑《长沙市人民政府公报》;指导、监督全市政府信息公开工作;负责联络、协调市政府重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作;负责全市政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导;组织办理政府系统承办的人大建议和政协提案;管理外地驻长非经营性机构;办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

长沙市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。设有市政府办机关、驻北京联络处、驻深圳办事处、驻上海联络处等4个机构。

纳入长沙市人民政府办公厅2015年部门决算编制范围为市政府办公厅机关本级。

三、长沙市人民政府办公厅2015年部门决算情况说明

(一)关于长沙市人民政府办公厅2015年部门决算情况说明

2015年全年收入5416.19万元,其中本年度财政拨入5348.89万元,上年结转67.30万元。全年支出合计5385.59万元,较去年同口径支出减少424.2万元,其中:基本支出增加297.2万元,主要原因是补发了2014年度文明单位奖及增发了绩效考核奖等;项目支出减少了721.4万元,主要原因是为落实省委省政府督查调研组对三个办事处“以拨代支”问题的整改意见,将三个办事处年初项目预算指标从我办调减,由市财政直接拨付给三个办事处。

(二)关于长沙市人民政府办公厅2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5348.89万元,全部为财政拨款收入。

(三)关于长沙市人民政府办公厅2015年度支出决算情况说明

本年支出5385.59万元,其中:基本支出3334.16万元,占61.91%;项目支出2051.43万元,占38.09%。

(四)关于长沙市人民政府办公厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年,财政拨款总收入5416.19万元,其中年初结转和结余67.30万元,本年度财政拨入5348.89万元,较上年同口径财政拨款收入5766.38万元减少417.49万元,减少 7.24%;财政拨款总支出5416.19万元,其中本年度支出5385.59万元,较上年财政拨款支出5809.82万元减少424.23万元,减少7.30%,年末结转和结余67.30万元,其中:基本支出有所增加,主要原因是补发了2014年度文明单位奖及增发了绩效考核奖等;项目支出有所减少,主要原因是为落实省委省政府督查调研组对三个办事处“以拨代支”问题的整改意见,将三个办事处年初项目预算指标从我办调减。

(五)关于长沙市人民政府办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出5385.59万元。较上年财政拨款支出5809.82万元减少424.23万元,减少7.30%。

2、财政拨款支出决算结构情况

长沙市人民政府办公厅2015年度财政拨款支出5385.59万元,主要用于以下方面一般公共服务支出(类)5314.28万元,占98.68%;科学技术支出(类)1.87万元,占0.03%;文化体育与传媒支出(类)2万元,占0.04%;节能环保支出(类)50万元,占0.93%;农林水支出(类)9.18万元,占0.17%;资源勘探信息等支出(类)5.89万元,占0.11%;商品服务业等支出(类)2.37万元,占0.04%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算数为5347.92万元,支出决算数为5385.59万元,完成年初预算的100.70%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

(六)关于长沙市人民政府办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3334.15万元。其中:人员经费2721.97万元,占81.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费612.18万元,占18.36%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维护(修)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于长沙市人民政府办公厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算数为301.06万元,年初预算数为372万元,完成预算的80.93%,其中:因公出国(境)费支出决算数为14.1万元,年初预算数为30万元,完成预算的47%;公务用车购置及运行维护费支出决算数253.62万元,年初预算数为295万元,完成预算的85.97%;公务接待费支出决算数33.34万元,年初预算数为47万元,完成预算的70.94%。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所下降。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少了6.68万元,减少了2.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加了11.96万元,增长558.88%,增加的主要原因是2015年对外交流与合作工作任务增加;公务用车购置及运行维护费支出决算减少了33.04万元,下降11.53%,下降的主要原因是办公厅按照中央八项规定及厉行节约的要求,费用有所下降;公务接待费支出决算增加了14.4万元,增长76.03%,增加的原因主要是主要是办公厅接待外省来长学习考察批次增加,人数增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算14.10万元,占4.68%;公务用车购置及运行费支出决算253.62万元,占84.25%;公务接待费支出决算33.34万元,占11.07%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出14.01万元。团组数为3个,人数3人。

2、公务用车购置及运行维护费为253.62万元。主要用于市领导调研、公务接待、应急通信和老干部用车等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车购置数为0辆,公务用车保有量66辆。

3、公务接待费为33.34万元, 国内公务接待48批次,接待人数500人。

(八)关于长沙市人民政府办公厅2015年度政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市人民政府办公厅2015年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(九)其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

2015年度机关运行经费共支出612.18万元。较上年度机关运行经费530.08万元增加82.1万元,增加15.49%。主要原因是:2015年补发2014年应休未休年休假工资及文明单位奖。

2、政府采购支出情况

2015年政府采购货物支出决算数为317.11万元,政府采购工程、服务为0元。

3、国有资产占有情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆66辆,全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余: 指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市人民政府办公厅

2016年9月6日

长沙市人民政府办公厅部门决算公开表格.xls
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