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长沙市人民政府办公厅2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:长沙市人民政府办公厅

目录

第一部分  长沙市人民政府办公厅单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市人民政府办公厅2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市人民政府办公厅2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  长沙市人民政府办公厅单位概况

一、主要职能:

协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文;研究市政府各部门和区、县(市)政府请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导同志审批、决定。根据市政府领导同志的指示或办理公文的需要,对市政府各部门间出现的分歧提出处理意见,报市政府领导同志审批、决定;负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施;督促检查市政府各部门和区、县(市)政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关批示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告;协助安排市政府领导同志参加重要政务活动,负责市政府、市政府办公厅及主要领导同志的印信管理;负责市政府总值班工作和全市应急管理工作;办理、协调市110社会联动工作;及时向市政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示,协助处理市直各部门和各区、县(市)政府向市政府反映的重要问题;协助市政府领导同志组织突发事件的应急处置;搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为市政府领导决策提供参考,编辑《长沙市人民政府公报》;指导、监督全市政府信息公开工作;负责联络、协调市政府重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作;负责全市政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导;组织办理政府系统承办的人大建议和政协提案;管理外地驻长非经营性机构;办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入长沙市人民政府办公厅2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、    长沙市人民政府办公厅机关

2、    长沙市人民政府驻北京联络处

3、    长沙市人民政府驻深圳办事处

4、    长沙市人民政府驻上海联络处

第二部分  长沙市人民政府办公厅2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市人民政府办公厅2016年度部门决算情况说明

一、关于长沙市人民政府办公厅2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年全年收入6963.37万元,其中本年度财政拨入6941.91万元,其他收入21.46万元,收入较去年同口径增加1614.48万元,主要是人员经费及年中项目经费的追加。上年结转136.83万元。全年支出合计6662.43万元,较去年同口径支出增加1276.84万元,主要是人员经费支出和项目支出增加。

二、关于长沙市人民政府办公厅2016年度收入决算情况说明

2016年全年收入合计6963.37万元,其中:财政拨款收入6941.91万元,占总收入99.69%;其他收入21.46万元(深办20.72万元,上办0.74万元),占总收入0.31%。

三 、关于长沙市人民政府办公厅2016年度支出决算情况说明

2016年全年支出6662.43万元,其中:基本支出3015.48万元,占总支出45.26%;项目支出3646.95万元,占总支出54.74%。

四、关于长沙市人民政府办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年,财政拨款总收入7078.73万元,其中年初结转和结余136.83万元,本年度财政拨入6941.91万元,较上年同口径增加财政拨款收入5348.89万元增加1593.02万元,增长 29.7%;财政拨款总支出7078.73万元,其中本年度支出6662.27万元,较上年财政拨款支出5385.59万元增加1276.68万元,增长23.7%,年末结转和结余416.46万元。

五、关于长沙市人民政府办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出6662.27万元。较上年财政拨款支出5385.59万元增加1276.68万元,增长23.7%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出6662.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6452.95万元,占96.87%;公共安全支出114.81万元,占1.72%;文化体育与传媒支出3.52万元,占0.05%;社会保障和就业支出2万元,占0.03%;农林水支出8.32万元,占0.12%;资源勘探信息等支出21.98万元,占0.33%;商业服务业等支出58.69万元,占0.88%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算数为5322.21万元,支出决算数为6662.27万元,完成年初预算的125.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排2016年基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算;二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2818.27万元,支出决算数为2962.46万元,完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因是2014年-2016年基本工资及津补贴标准调整补发,支出相应增加。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2164.99万元,支出决算数为3124.11万元,完成年初预算的144.30%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市政府驻北京联络处专项工作经费;提案议案年度考核经费;财税关帐慰问经费;武警信息化建设及营房改造执勤设施等专项工作财政拨款支出预算。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市政府驻北京联络处信访工作财政拨款支出预算。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为338.95万元,支出决算数为341.38万元,完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市政府驻北京联络处和市政府驻深圳办事处人员经费财政拨款支出预算。

5、公共安全(类)武装警察(款)内卫(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为19.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排武警二中队训练场地设施经费财政拨款支出预算。

6、公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为95.61万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市政府驻深圳办事处异地身份证办理工作经费财政拨款支出预算。

7、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为3.52万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排长沙市全国城市公共文明测评工作先进集体和先进个人奖金财政拨款支出预算。

8、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市直机关干部子女统筹医疗费财政拨款支出预算。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离退休干部相关工作经费财政拨款支出预算。

10、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为8.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排农村处、外管办财政农业专项资金财政拨款支出预算。

11、资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排安全生产目标管理考核奖励经费财政拨款支出预算。

12、资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为18.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排支持困难企业与职工帮扶资金和工交处调研经费财政拨款支出预算。

13、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为58.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排商贸处调研经费及市政府驻深圳办事处、市政府驻上海联络处招商引资工作经费财政拨款支出预算。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3015.32万元。其中:人员经费2405.74万元,占79.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费609.58万元,占20.22%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维护(修)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算数为307.81万元,年初预算数为383.38万元,完成预算的80.29%,其中:因公出国(境)费支出决算数为22.72万元,年初预算数为30万元,完成预算的75.73%;公务用车运行维护费支出决算数211.66万元,年初预算数为264万元,完成预算的80.17%;公务接待费支出决算数55.45万元,年初预算数为89.38万元,完成预算的62.04%;公务用车购置费支出决算数17.98万元,年初没有预算。今年按政策、依程序新购置了一台市领导公务用车,经向市财政公车办申请后,从办公厅专项经费中购置了一台17.98万元的市领导公务用车,导致公务用车购置费超出了年初预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加了6.75万元,增加了2.24%。主要原因是增加了三个办事处的决算数共计71.66万元(三个办事处2016年纳入财政预决算),因此相应地增加了三公经费的支出,其中:因公出国(境)费支出决算增加了8.62万元,增长61.13%,增加的主要原因是2016年对外交流与合作工作任务增加;公务用车运行维护费支出决算减少了41.96万元,下降16.54%,下降的原因主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶;公务接待费支出决算增加了22.11万元,增长66.32%,增加的原因主要是2016年新增三个办事处的预决算;公务用车购置费支出增加了17.98万元,2015年没有购置公务用车,今年按政策、依程序新购置了一台市领导公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算22.72万元,占7.38%;公务用车购置及运行维护费支出决算229.64万元,占74.60%;公务接待费支出决算55.45万元,占18.02%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费为22.72万元,组团数为8个,人数8人。

2、公务用车购置及运行费支出229.64万元。其中:

公务用车购置支出为17.98万元,公务用车运行维护支出211.66万元。主要用于市领导调研、公务接待、应急通信和老干部用车等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车保有量为26辆,其中办公厅机关17台,三个办事处9台。

3、公务接待费支出55.45万元。主要用于厅机关及所属共4个单位按规定开支的各项公务接待费用支出。国内公务接待267批次(办公厅机关46批次,深办130批次,北办1批次,上办90批次),接待3001人次,外事接待1批次,接待1人次。

八、关于长沙市人民政府办公厅2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市人民政府办公厅2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出609.58万元,较上年度机关运行经费612.18万元减少2.6万元,降低0.4 %。主要原因是:单位按厉行节约的要求,严格审核各项公用经费的开支,努力打造节约型机关。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额532.63万元,其中:政府采购货物支出392.01万元、政府采购工程支出5.48万元、政府采购服务支出135.14万元。

(三)国有资产占有情况,截至2016年12月31日,本部门共有车辆26辆,全部为一般公务用车。其中,办公厅机关实际使用车辆为17台,三个二级机构使用车辆为9台。无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求,我办认真组织开展了2016年预算绩效自评工作,涉及一般公共预算当年全部财政拨款,自评覆盖率为100%,按照部门整体支出绩效评价指标,绩效自评结果显示项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余: 指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市人民政府办公厅

二O一七年九月二十日

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