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长沙市人民政府办公厅2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:长沙市人民政府办公厅

目录

 

第一部分  长沙市人民政府办公厅单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市人民政府办公厅2017年度部门决算表

第三部分  长沙市人民政府办公厅2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  长沙市人民政府办公厅单位概况

一、主要职能:

协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文;研究市政府各部门和区、县(市)政府请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导同志审批、决定。根据市政府领导同志的指示或办理公文的需要,对市政府各部门间出现的分歧提出处理意见,报市政府领导同志审批、决定;负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施;督促检查市政府各部门和区、县(市)政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关批示的贯彻落实情况;协助安排市政府领导同志参加重要政务活动;负责市政府、市政府办公厅及主要领导同志的印信管理;负责市政府总值班工作和全市应急管理工作;办理、协调市110社会联动工作;及时向市政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示,协助处理市直各部门和各区、县(市)政府向市政府反映的重要问题;协助市政府领导同志组织突发事件的应急处置;搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为市政府领导决策提供参考,编辑《长沙市人民政府公报》;指导、监督全市政府信息公开工作;负责联络、协调市政府重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作;负责全市政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导;组织办理政府系统承办的人大建议和政协提案;管理外地驻长非经营性机构;办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

长沙市人民政府办公厅属机关行政单位,内设机构有:秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、综合发展处、农业农村处、工业交通处、商贸外事处、教科文卫处、城市建设处、社会管理处、城管环保处、新闻信息处、应急管理办公室、督查室、优化发展环境处、行政事务管理处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。

列入办公厅决算编制的二级单位有长沙市人民政府驻深圳办事处、长沙市人民政府驻上海联络处。

另长沙市人民政府驻北京联络处现为市委、市政府直属事业单位,因原属办公厅二级单位,其预(决)算编制仍在办公厅管理。

从决算单位构成看,长沙市人民政府办公厅部门决算包括:厅机关本级决算、厅属事业单位决算。

纳入长沙市人民政府办公厅2017年部门决算编制范围的二级单位包括:

1、长沙市人民政府办公厅机关本级

2、长沙市人民政府驻深圳办事处

3、长沙市人民政府驻上海联络处

4、长沙市人民政府驻北京联络处

第二部分  长沙市人民政府办公厅2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市人民政府办公厅2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙市人民政府办公厅2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年全年收入8845.70万元,其中财政拨款收入为8840.28万元,其他收入5.42万元,收入较去年同口径增加1882.33万元,主要是人员经费及年中项目经费的追加。上年结转437.77万元。全年支出合计8664.02万元,较去年同口径支出增加2001.59万元,主要是人员经费支出和项目支出增加。

二、关于长沙市人民政府办公厅2017年度收入决算情况说明

2017年全年收入合计8845.70万元,其中财政拨款收入为8840.28万元,占总收入99.94%;其他收入5.42万元,占总收入0.06%。

三 、关于长沙市人民政府办公厅2017年度支出决算情况说明

2017年全年支出8664.02万元,其中:基本支出5684.66万元,占总支出65.61%;项目支出2979.36万元,占总支出34.39%。

四、关于长沙市人民政府办公厅2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年,财政拨款总收入9256.74万元,其中年初结转和结余416.46万元,本年度财政拨入8840.28万元,较上年财政拨款收入6941.91万元增加1898.37万元,增长27.35%;财政拨款总支出9256.74万元,其中本年度支出8539.64万元,较上年财政拨款支出6662.27万元增加1877.37万元,增长28.18%,年末结转和结余717.10万元。

五、关于长沙市人民政府办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8539.64万元。较上年财政拨款支出6662.27万元增加1877.37万元,增长28.18%,增长的主要原因:一是人员增加,相应人员经费支出;二是2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8539.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出8329.21万元,占97.54%;公共安全支出114.34万元,占1.34%;文化体育与传媒支出3万元,占0.04%;社会保障和就业支出2万元,占0.02%;城乡社区支出18.85万元,占0.22%;农林水支出2.75万元,占0.03%;资源勘探信息等支出7万元,占0.08%;商业服务业等支出52.74万元,占0.62%;金融支出4.68万元,占0.05%;其他支出5.07万元,占0.06%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算数为5667.85万元,支出决算数为8539.64万元,完成年初预算的150.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加,相应人员经费支出;二是2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出;三是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3607.22万元,支出决算数为5560.28万元,完成年初预算的154.14%。决算数大于预算数的主要原因是2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2060.63万元,支出决算数为2678.93万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了工交处调研经费、离退休老干部活动、调研及慰问经费、重大公共政策第三方评估费用等专项工作财政拨款支出预算。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为20.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市政府驻北京联络处信访工作财政拨款支出预算。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为90万元。主要原因为此款项为长沙市发改委在北京项目经费的支出,市发改委在北京没有单独账户,故款项拨付至长沙市人民政府驻北京联络处,但并未纳入北办的年初预算内,该笔收入为90万元,支出90万元,年末未有余额。

5、公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为114.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市政府驻深圳办事处异地身份证办理工作经费财政拨款支出预算。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2017年宣传文化活动专项经费财政拨款支出预算。

7、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市直机关干部子女统筹医疗费财政拨款支出预算。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离退休干部相关工作经费财政拨款支出预算。

9、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区公共设施支出(项),该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为18.85万元。主要该笔收入为长沙市发改委在北京的项目经费,市发改委在北京没有单独账户,此收入并未列入长沙市人民政府驻北京联络处年初预算内,该笔款项财政拨款100万元,2017年全年在京支出18.85万元,结余81.15万元。

10、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为2.75万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余的农村处、外管办财政农业专项资金财政拨款支出预算。

11、资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排安全生产目标管理考核奖励经费财政拨款支出预算。

12、资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排支持困难企业与职工帮扶资金财政拨款支出预算。

13、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为52.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排商贸处调研经费及市政府驻深圳办事处、市政府驻上海联络处招商引资工作经费财政拨款支出预算。

14、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为4.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排金融外事对口业务经费财政拨款支出预算。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为5.07万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项为2016年年末结转款-2016年长沙市人民政府驻北京联络处收到财政拨款的国资占用费127.41万元,用于弥补北办经费不足,来款时列入其他收入,故2017年支出时列入其他支出项,2017年年末余额为122.34万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5560.28万元。其中:人员经费4673.38万元,占84.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费886.90万元,占15.95%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维护(修)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算数为222.34万元,年初预算数为312.63万元,完成预算的71.12%,其中:因公出国(境)费支出决算数为21.12万元,年初预算数为30万元,完成预算的70.40%;公务用车运行维护费支出决算数155.28万元,年初预算数为199.67万元,完成预算的77.77%;公务接待费支出决算数45.94万元,年初预算数为82.96万元,完成预算的55.38%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少了85.47万元,减少了27.77%。其中:因公出国(境)费支出决算减少了1.60万元,下降7.04%;公务用车运行维护费支出决算减少了74.36万元,下降32.38%;公务接待费支出决算减少了9.51万元,下降17.15%。“三公”经费整体下降的主要原因为一是严格执行中央关于“八项规定”和省委“九项规定”及市委、市政府的相关规定,加强财务管理,厉行节约,严格控制“三公”经费的开支。二是在全市党风廉政建设和反腐败工作教育活动中,规范经费支出行为,严格执行财务制度;三是进一步贯彻落实中央、省、市公务用车制度改革精神,规范公务用车使用和管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为222.34万元,其中因公出国(境)费支出决算21.12万元;公务用车购置及运行维护费支出决算155.28万元;公务接待费支出决算45.94万元。分别占“三公”经费总支出的9.50%,69.84%,20.66%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费为21.12万元,组团数为11个,人数11人。

2、公务用车购置及运行费支出155.28万元。其中:

公务用车购置支出为26.20万元,公务用车运行维护支出129.08万元。主要用于市领导调研、公务接待、应急通信和老干部用车等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车保有量为26辆,其中办公厅机关17台,三个二级机构9台。

今年按政策、依程序新购置了一台公务接待用车。

3、公务接待费支出45.94万元。主要用于厅机关按规定开支的各项公务接待费用支出。国内公务接待268批次,接待3045人次。

八、关于长沙市人民政府办公厅2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市人民政府办公厅2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我办对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金6458.75万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我办2017年度绩效目标完成较好。市财政局绩效评价工作组对我办2017年度110联动专项和重大公共政策第三方评估项目项目支出实施了绩效评价。从项目立项、申报、实施,到项目的完成,从项目资金的预算到支出,对项目全过程资料进行了核查,项目资金抽查率达100%。在整个评价过程中,我办积极配合,均能及时、完整、准确的提供相关资料,综合评分为83.6分,评价等级为良。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出886.90万元,较上年度机关运行经费609.58万元增加了277.32万元,增加了45.49%。一是由于公车改革,给在职人员增发了交通补贴;二是人员有所增加,机关运行经费也有所增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1029.63万元,其中:政府采购货物支出559.86万元、政府采购工程支出150.75万元、政府采购服务支出319.02万元。

(三)国有资产占有情况,截至2017年12月31日,本部门共有车辆26辆,全部为一般公务用车。其中,办公厅机关实际使用车辆为17台,三个二级机构使用车辆为9台。无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

四、名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余: 指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

长沙市人民政府办公厅    

2018年9月21日

2017年决算公开.xls
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