您现在的位置:首页 > 信息公开 > 市政府信息公开目录 > 专题报道 > 长沙市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 长沙市知识产权局

长沙市知识产权局2017年度部门决算公开说明

时间:2018-09-26来源:长沙市知识产权局

第一部分 单位概况

(一)部门基本情况及主要职能

长沙市知识产权局是市人民政府工作部门,为全额拨款、独立核算的行政单位,执行行政单位会计制度。我局现设有办公室、专利管理处、商标管理处、版权管理处、执法处、协调处(法规处)和机关支部7个机构,核定行政编制28名,工勤编制1名。实有工作人员42名,其中行政人员33人,后勤服务人员1人(2017年底纳入财政工资统发人数24人),引进政府雇员2人,临时聘用人员6人。退休人员8人。市知识产权局所属事业单位长沙市知识产权维权援助中心,为全额拨款、独立核算的事业单位,执行事业单位会计制度。核定事业编制18名,实有工作人员12名。目前,市知识产权局的主要职能是:

1、贯彻执行国家和省、市专利、商标、版权及相关的知识产权法律、法规、规章和政策,组织实施国家、省知识产权战略和计划;研究拟订专利、商标、版权及相关知识产权政策、措施;拟订实施全市知识产权战略、工作计划和政策措施。

2、组织协调全市保护知识产权工作,推动知识产权保护工作体系建设;牵头建立知识产权行政执法与司法协作机制,负责长沙市知识产权和打击侵权假冒工作领导小组办公室的日常工作。

3、负责依法查处假冒专利、侵犯著作权、侵犯注册商标专用权行为,处理和调解专利、版权纠纷事宜;中国驰名商标和特殊标志、地理标志专用权的保护;指导推动知识产权维权援助工作。

4、负责全市专利管理工作,促进知识产权转化和应用。研究制定、贯彻落实专利激励政策和措施,会同有关部门规范知识产权无形资产评估工作;负责全市专利信息公共服务体系建设,推动专利信息的传播利用;承担专利统计工作。

5、负责全市版权管理工作,推进版权产业发展。负责版权公共服务体系建设,指导监督作品登记、版权交易等工作,负责网络版权监管,维护网络版权秩序;组织推进全市软件正版化工作。

6、负责注册商标的管理工作,指导企业和个人的商标注册工作;监督管理商标代理和商标评估等机构的工作;承担中国驰名商标的申报职责;监督商标行业组织工作。

7、负责组织开展知识产权人才培养工作,开展知识产权法律法规政策宣传普及。

8、统筹协调涉外知识产权工作,开展专利、商标、版权工作的国际联络、交流与合作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2017年部门决算包括长沙市知识产权局本级决算和所属事业单位长沙市知识产权维权援助中心在内的汇总情况。收入为一般公共预算财政拨款;支出既包括保障市知识产权局机关及所属事业单位基本运行的经费,还包括知识产权项目经费。

第二部分 2017 年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详表见附件。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年年初结转1.87万元,2017年收入5669.81万元,支出5669.81万元,年末结转1.87万元。

(二)2017年度收入决算情况说明

2017年长沙市知识产权局收入总计5669.81万元,比上年同期8164.9万元减少2495.09万元,下降30.56%。虽然我局今年公共项目经费拨款、维权援助中心(保护中心)拨入启动经费、市工信委拨小微企业资助资金、国家知识产权战略资金较上年分别增加556.75万元、423.62万元、296.12万元、246.98万元,但因2016年含中央下拨知识产权运营基金4000万元,因而本年收入与上年相比有大幅度下降。5669.81万元收入中,行政运行经费(含引进人才费用)1064.74万元,占总收入的18.78%;拨入专项4605.07万元,占总收入的81.22%,比去年同期7580.05万元减少2974.98万元,下降39.25%。拨入专项主要包括国家知识产权战略823.98万元、专利试点和产业化推进586.13万元、专利执法14.6万元、国际组织专项活动3.8万元、知识产权宏观管理76万元、其他知识产权事务支出2600.85万元、市工信委转拨中小企业发展专项499.7万元。

(三)2017年度支出决算情况说明

长沙市知识产权局2017年度总支出 5669.81万元,比上年同期8168.09万元减少2498.28万元,下降30.59%。虽然今年我局公共项目经费拨款、维权援助中心(保护中心)拨入启动经费、市工信委拨小微企业资助资金、国家知识产权战略资金较上年分别增加556.75万元、423.62万元、296.12万元、246.98万元,但因2016年含中央下拨知识产权运营基金支出4000万元,因而本年支出与上年相比有大幅度下降。5669.81万元支出中基本支出全年共支出1064.74万元(人员经费720.23万元,引进人才费用41.53万元,日常公用经费302.98万元),占总支出的18.78%,比去年同期587.18万元增加477.56万元,上升81.33%。主要是二级机构维权援助中心自2016年底人员招聘到位后,各项工作都得以顺利开展,2017年相关的人员经费和公用经费增加。专项支出全年共计4605.07万元,占总支出的81.22%,比去年同期7580.91万元减少2975.84万元,下降39.25%。支出专项包括:国家知识产权战略823.98万元、专利试点和产业化推进586.13万元、专利执法14.6万元、国际组织专项活动3.8万元、知识产权宏观管理76万元、其他知识产权事务支出2600.85万元、市工信委转拨中小企业发展专项499.7万元。

(四)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)财政拨款支出5170.11万元,比去年同期3764万元增加1406.11万元,增加37.36%。具体情况如下:

1、行政运行(项)财政拨款支出1064.74万元,主要用于保障本单位机构正常运行的基本支出,其中:人员经费720.23万元,引进人才费用41.53万元,日常公用经费302.98万元。

2、国家知识产权战略(项)经费全年共计收入823.98万元,支出823.98万元。均为省知识产权局下拨的战略推进工程专项经费,列入其他对企事业单位的补贴。

3、专利试点和产业化推进(项)经费全年共计收入586.13万元,支出586.13万元。其中:其他对企事业单位的补贴和支出585.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.06万元。发放知识产权补助项目包括:专利授权大户奖励经费102.553万元、2016年专利代理机构代理发明专利补助经费139.78万元、2016年第二批著作权登记补助22.1294万元、2016年第三批著作权登记补助23.4182万元、2016年第二批专利申请补助资金295.8528万元、补付2016年第三批专利申请补助2.4万元。

4、专利执法(项)经费全年共计收入14.6万元,支出14.6万元。列支办公费3.58万元、邮电费1万元、差旅费8万元、招待费0.6万元、劳务费1.08万元、其他商品服务支出0.34万元。

5、国际组织(项)活动专项经费全年共计收入3.8万元,支出3.8万元。列支邮电费0.82万元、差旅费0.8万元、出国费0.72万元、租赁费0.64万元、会议费0.33万元、其他商品服务支出0.4万元、其他资本性支出0.1万元。

6、知识产权宏观管理(项)经费全年共计收入76万元,支出76万元。列支办公费8.9万元、印刷费13.74万元、差旅费0.65万元、会议费1.6万元、培训费12.56万元、劳务费0.74万元、其他商品服务支出37.79万元。

7、其他知识产权事务支出(项)经费全年共计收入2600.85万元,支出2600.85万元。商品和服务支出列支80.29万元,其中:办公费0.62万元、培训费28.39万元、其他商品和服务支出51.28万元。其他资本性支出列支131.88万元。其他对企事业单位(个人)的补贴列支2388.68万元,其中:软科学知识产权项目10万元、2016年发明专利申请与授权大户资助经费203万元、2017年第一批非职务专利申请补助经费353.2万元、2017年第一批职务专利申请补助653.7万元、2017年第二批非职务专利申请补助139.2万元、2017年第二批职务专利申请补助318.2508万元、2017年第一批著作权登记补助19.8514万元、2017年第二批著作权登记补助经费11.59万元、知识产权维权援助经费115万元、知识产权预警项目研究经费90万元、知识产权质押融资贴息补助经费65.01万元、贯标试点经费117万元、2017年版权优势培育企业30万元、知识产权密集型企业培育经费256.99万元、2017年第一批大学生创业申请专利补助与商标补助经费5.89万元。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项经费为经信委转拨小微企业专利申请与授权补助经费,全年共计收入499.7万元,比去年同期 203.58万元增加296.12万元,上升145.46%。全年支出499.7万元。列入其他对企事业单位的补贴。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

按照市财政统一要求,结合工作实际,2017年我局“三公”经费财政拨款年初预算数为38.5万元,决算数为7.76万元,较年初预算数节约30.74万元,节约79.84%;较上年决算数20.77万元减少13.01万元,下降62.64%。其中:公务用车购置及运行费减少10.41万元,公务接待费用增加1.48万元,因公出国(境)费减少4.08万元。减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,采取有效措施压缩出国团组支出,规范公务接待活动,加强公务用车管理,及时根据公车改革文件精神处置公务车辆,严格控制“三公”经费支出,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局2017年因公出国(境)费年初预算为10万元,实际执行0.72万元,主要是选送优秀知识产权人才赴国外培训、参加国际组织相关会议和国家地区间的交流互访。当年因公出国(境)参团1个,累计出国(境)1人次,因公出国(境)费用较年初预算大幅度下降。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。我局公务用车购置及运行维护费2017年年初预算为20万元,实际执行4.5万元,为财政拨款安排的2辆公务用车的燃油费0.97万元、维修费2.5万元、保险费0.39万元、停车费0.41万元、洗车费等其他费用0.2万元,车均支出2.25万元。2017年我局未购置公务用车,公务用车购置费为0。公务用车购置及运行维护费决算数4.5万元比年初预算数20万元节约15.5万元,节约率77.5%;比2016年决算数14.91万元减少10.41万元,下降69.82%。2016年起全市公务用车改革,我局公务用车由原来的7台减少至2台,导致此项费用大幅下降。

3.公务接待费

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年我局共接待18批次国内外来访团组共计117人次。公务接待费年初预算为8.5万元,实际执行2.54万元。决算数比预算数节约5.96万元,节约率70.12%;比2016年决算数1.06万元增加1.48万元。主要是维权援助中心(保护中心)投入启动建设阶段,国家知识产权局和兄弟单位来访调研接待活动增加。

(六)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我局没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(七)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指为保障我局局机关及事业单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年我局的机关运行经费财政拨款决算数302.98万元,比年初预算数105.3万元增加197.68万元,增长187.73%,增加经费主要来自维权援助中心新增的运行经费(2017年维权援助中心年初预算数为0)。2017年决算数较2016年决算数81.05万元增加221.93万元,增长273.82%,主要是维权援助中心投入正式运营,并启动保护中心建设,导致维权援助中心运行经费增加198.69万元。

2、政府采购支出情况说明

2017年我局按照市财政局和长沙市政府采购监督管理局的要求,严格货物、工程和服务采购程序,全年政府采购(含二级机构长沙市知识产权维权援助中心)支出461.33万元,其中政府采购货物支出214.79万元,政府采购工程支出106.58万元,政府采购服务支出139.96万元。

3、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,我局共有车辆2辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备2套。

4、预算绩效管理情况说明

为提高经费使用的计划性和时效性,我局根据财政绩效管理要求,认真做好部门预算和公共项目预算绩效目标申报、管理和绩效评价工作。加强预算执行力度,各个项目均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。其中实施2017年度财政资金重点绩效评价项目6个,涉及项目金额2294.3万元,平均得分91.7分,绩效评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

(一)机关运行经费:为保障各部门运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)一般公共服务支出(类)知识产权事务(款):反应知识产权等方面的支出。

1、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、专利执法(项):反映知识产权专利执法方面的支出。

3、国际组织专项活动(项):反映与世界知识产权组织、欧盟等开展国际合作交流方面的专项支出。

4、知识产权宏观管理(项):反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

5、国家知识产权战略(项):反映实施知识产权战略方面的支出。

6、其他知识产权事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

 

 

                                                                      长沙市知识产权局

                                                                        2018年9月26日

附件:2017年度知识产权局决算公开表格

扫一扫在手机打开当前页