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长沙市政务服务中心2016年部门预算说明

时间:2016-02-25来源:

一、部门职能职责

(一)拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划,并组织实施。

(二)负责提供本市政务咨询服务,协调督办市政务大厅各类行政许可事项的受理、审批、反馈。

(三)负责全市政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作。

(四)负责市政务大厅窗口工作人员的管理、监督和考核工作,受理、交办、督办大厅窗口行政效能投诉。

(五)负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务。

(六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

长沙市政务服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位。纳入2016年部门预算编制范围只有长沙市政务服务中心部门本级。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围为长沙市政务服务中心,无二级机构,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金拨款、无事业单位经营服务等收入;支出既包括保障政务服务中心机关基本运行的经费,也包括政务服务管理、12345热线平台运行维护、政府信息公开及相关行政诉讼复议应诉等专项经费。

(一)收入预算:2016年年初收入预算为1248.37万元,全部为一般公共预算拨款。

(二)支出预算:2016年支出预算1248.37万元,全部为一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款总体情况说明

按照综合预算的原则,长沙市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出。长沙市政务服务中心2016年一般公共预算拨款1248.37万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为484.03万元,是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出329.98万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;商品和服务支出69.57万元,包括办公费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出;对个人和家庭的补助支出84.48万元,包含退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)项目支出:2016年年初预算数为764.34万元,是指我单位为完成政务服务管理等工作而发生的支出,其中:政务服务工作专项经费119.1万元,主要用于政务大厅运行管理维护;12345市民服务热线相关经费346万元,主要用于12345热线运行管理维护;行政诉讼(复议)应诉(答复)等工作经费68万元,主要用于政府信息公开及相关行政诉讼复议应诉工作等方面。大厅人员岗位考核奖励经费231.24万元,用于大厅岗位考核,已被财政收回,未使用。

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。长沙市政务服务中心2016 年一般公共预算当年拨款1248.37万元,
比 2015 年预算数1536.98减少 288.61 万元,主要因为减少了区县(市)乡镇(街道)政务服务中心标准化建设资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算当年拨款1248.37万元,均为一般公共服务支出。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、 一般公共服务支出政府政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行2016年预算数为484.03 万元, 比 2015 年预算执行数459.75万元减少了24.28万元,下降5.28%。

2、一般公共服务支出政府政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务 2016 年预算数为764.34万元, 比 2015 年预算执行数475.52万元增加288.82万元,增长60.74%。主要因为2016年增加了大厅人员岗位考核奖励经费,但该部分资金已被市财政收回。

六、其他重要事项的情况说明:

1、机关运行经费

2016年长沙市政务服务中心一家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算(全部为一般公共预算拨款)67.2万元,比2015年(预算56万元)增加11.2万元,增长20%,增长原因为工作人员增加及机构运行成本增加。

2、政府性基金预算支出

我单位无政府性基金。

3、三公经费情况说明

2016年三公经费年初预算数为25.6万元,其中公务出国费为0万元,公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行费18.8万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行维护费为18.8万);2015年三公经费年初预算数为25.7万元,其中公务出国费为0万元,公务接待费6.9万元,公务用车购置及运行费18.8万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行维护费为18.8万)。

2016年我单位“三公”经费预算比上年减少0.1万元,其中:公务接待费较上年减少0.1万元,公务用车运行维护费与上年持平。原因是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,严格控制三公经费使用。预计2016年公务接待规模将略有缩小,故减少0.1万元,公车维护情况变动不大,故维持不变。

4、政府采购情况。

2016 年长沙市政务服务中心采购预算总额384.4万元,
其中:政府采购服务预算379.1万元、政府采购货物预算 5.3万元。
    5、国有资产占有使用情况。
    截至2015年12月31日,长沙市政务服务中心共有车辆5辆,均为一般公务用车。单位无价值 200 万元以上大型设备。2016 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
    6、绩效目标设置情况。
    2016 年长沙市政务服务中心专用项目除已被财政收回的大厅人员岗位考核奖励经费外均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款533.1万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

附件:长沙市政务服务中心2016年预算公开表

 

 

长沙市政务服务中心

2016年2月25日

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