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长沙市政务服务中心2016年度部门决算公开说明

时间:2017-09-21来源:

目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分   长沙市政务服务中心概况

一、机构设置及主要职能

长沙市政务服务中心成立于2002年10月,为市人民政府直属事业单位,参照公务员管理编制,与市政务公开政务服务工作领导小组办公室合署办公。单位内设机构5个:办公室、窗口管理处、业务指导处、信息公开处、政府热线管理处。主要职能:拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划,并组织实施;负责提供本市政务咨询服务,协调督办市政务大厅各类行政许可事项的受理、审批、反馈;负责全市政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作;负责市政务大厅窗口工作人员的管理、监督和考核工作,受理、交办、督办大厅窗口行政效能投诉;负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务;承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为长沙市政务服务中心,无其他下属及二级机构。

第二部分   长沙市政务服务中心2016年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分   长沙市政务服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于长沙市政务服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余2.06万元;本年收入1211.19万元,本年支出1211.75万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1.5万元。收入较上年决算数增加了273.10万元,上升幅度为29.11%;支出较上年决算数增加了273.48万元,上升幅度为29.15%。

二、关于长沙市政务服务中心2016年度收入决算情况说明

2016年度收入总额为1211.19万元,其中:行政运行经费546.20万元,占收入总额的45.10%;项目经费664.99万元,占收入总额的54.90%。
   三、关于长沙市政务服务中心2016年度支出决算情况说明
2016年度支出总额为1211.75万元。其中基本支出546.20万元,占总支出的45.08%;项目支出665.55万元,占总支出的54.92%。

四、关于长沙市政务服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入1211.19万元,较上年决算数增加29.11%;财政拨款支出1211.75万元,较上年决算数增加29.15%。

五、关于长沙市政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1211.75万元,较上年决算数增加29.15%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出总额1211.75万元均为政府办公厅(室)及相关机构事务,其中:工资福利支出383.10万元,占支出总额的31.62%;商品和服务支出662.91万元,占支出总额的54.71%;对个人家庭的补助支出120.20万元,占支出总额的9.92%。其他资本性支出45.54万元,占支出总额的3.75%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度我单位财政拨款支出年初预算数为1248.37万元,决算数为1211.75万元,完成年初预算的97.07%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度我单位财政拨款基本支出总额为546.20万元,其中:工资福利支出345.44万元,占基本支出总额的63.25%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利的支出;商品和服务支出83.18万元,占基本支出总额的15.23%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、工会经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等;对个人和家庭的补助支出117.58万元,占基本支出总额的21.52%,主要包括退休费、奖励金和住房公积金的支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度我单位三公经费预算总额为25.6万元,其中:公务出国费为0万元、公务接待费6.8万元、公务用车购置及运行费18.8万元(公务用车购置费为0,公务用车运行维护费为18.8万),实际发生支出总额为17.24万元,完成年初预算的67.35%,较去年同期的21.04万元,减少3.8万元,降幅为18.06%。其中,招待费2.43万元,公务用车运行维护费14.81万元(没有车辆购置费),出国费为0。公务用车保有辆为2台。国内公务接待人员25批次,300余人次。“三公”经费决算数小于年初预算数,主要是因为认真落实贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出有所节约。

八、单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明:2016年度政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元。

九、其他重要事项

(一)2016年度机关运行经费支出83.18万元,比2015年减少33.6万元,下降28.78%。由于落实贯彻中央“八项规定”精神,节约开支,办公费、接待费、车辆运行经费及其他商品服务支出等费用都严格控制,机关运行经费减少。

(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,我单位共有车辆2辆,均为一般公务用车。相比2016年年初原有车辆5台减少的原因:根据《关于市公车改革所涉及第一批(第一包)处置车辆的批复》(长财资产﹝2016﹞43号)本部门共处置公车4台,金额69.74万元及《关于公务用车调剂划拨批复》(长财资产﹝2016﹞72号)文件要求,调入车辆1台,金额17.68万元。本部门无单价在100万元以上的设备。

(三)政府采购支出情况。

2016年我单位电脑、打印机、桌椅等办公设备;印刷、培训、会议服务类等所有项目均严格按照政府采购相关要求办理了采购手续,2016年政府采购计划1141.96万元,全部为财政性资金。2016年实际政府采购金额458.51 万元,采购计划与实际采购金额差距较大原因为年初采购预算中政务大厅条屏一体化改造升级、政府法律顾问服务定点采购、市民热线坐席位二期升级及人工工资2016年未实施。本部门2016 年度政府采购支出总额458.51万元,其中:政府采购货物支出142.54万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出315.97万元。

(四)预算绩效情况的说明

我中心按照预算绩效评价的要求,积极做好了本部门整体预算的绩效管理工作。按照长财绩〔2017〕4号文件要求,并对部门整体支出绩效开展了自评,我中心2016年公用经费和所有项目经费都是按照进度推进,并按时按质按量完成了全年计划。一是制定了《长沙市政务服务中心党政机关厉行节约反对浪费工作方案》,为进一步强化中心责任,确保任务落实,加强了厉行节约反对浪费工作,狠刹了奢侈浪费之风,推进了节约型的中心机关建设,政务大厅规范化运行再上新台阶。二是部门整体支出严格按照年初预算执行。政府热线系统进行了升级、信息依申请公开工作办结率100%、政务大厅一体化标准得到落实、窗口工作人员服装进行了统一,窗口工作人员的学习培训、专项活动做到全参与,分中心管理得到新规范,政务中心整体工作上了新台阶。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

长沙市政务服务中心

2017年9月21日

长沙市政务服务中心2016年度部门决算公开表格.rar

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