您现在的位置:首页 > 信息公开 > 市政府信息公开目录 > 专题报道 > 长沙市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 长沙市行政审批服务局

长沙市政务服务中心2018年度部门决算公开

时间:2019-09-27来源:长沙市政务服务中心

长沙市政务服务中心2018年度部门决算公开

目 录

   第一部分 长沙市政务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

   第二部分 长沙市政务服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 长沙市政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

   第四部分 部分名词解释

第一部分   长沙市政务服务中心概况

一、部门职责

(一)拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划,并组织实施。

(二)负责提供本市政务咨询服务,协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈。

(三)负责全市政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作。

(四)负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作,受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

(五)负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务。

(六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

长沙市政务服务中心成立于2002年10月,为市人民政府直属事业单位,参照公务员管理编制,与市政务公开政务服务工作领导小组办公室合署办公。根据上述职责,市政务服务中心内设机构5个:办公室、窗口管理处、业务指导处、信息公开处、“12345”政府热线管理处和机关党总支专职副书记,无二级机构。

第二部分    长沙市政务服务中心2018年度部门决算表

(公开表附后)

第三部分  长沙市政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余1.17万元;本年收入2542.24万元,本年支出2542.24万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1.17万元。收入较上年决算数增加了845.42万元,上升幅度为49.8%;支出较上年决算数增加了845.08万元,上升幅度为49.8%。收、支总计与上年决算数增加的主要原因是:“最多跑一次”改革工作、“互联网+政务服务平台”建设等部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2542.24万元,全部为财政拨款收入,财政拨款收入占比100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出总额为2542.24万元。其中基本支出821.78万元,占总支出的32.3%;项目支出1720.47万元,占总支出的67.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入2542.24万元,较上年决算数增加了845.42万元,上升幅度为49.8%;财政拨款支出2542.24万元,支出较上年决算数增加了845.08万元,上升幅度为49.8%。财政拨款收入、支出较上年增加,主要原因是“最多跑一次”改革工作、“互联网+政务服务平台”建设等部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2542.24万元,较上年决算数增加了845.42万元,上升幅度为49.8%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总额2542.24万元均为政府办公厅(室)及相关机构事务,其中:工资福利支出738.36万元,占支出总额的29.0%;商品和服务支出992.32万元,占支出总额的39.0%;对个人家庭的补助支出175.47万元,占支出总额的6.9%。其他资本性支出636.1万元,占支出总额的25.0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度我单位财政拨款支出年初预算数为1651.89万元,决算数为2542.24万元,较年初预算增加53.9%。主要原因是“最多跑一次”改革工作、“互联网+政务服务平台”建设等部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度我单位财政拨款基本支出总额为821.78万元,其中:工资福利支出718.15万元,占基本支出总额的87.4%,主要包括主要用于发放在职人员工资、津补贴、第十三月工资、缴纳在职人员社保费、住房公积金、聘用人员工资及社保费等人员经费开支;商品和服务支出92.44万元,占基本支出总额的11.2%,主要包括保证机关正常运转必需的开支,包括报刊征订等办公费用、电话费、车辆运行经费、公务接待费、参加各部门举办的业务培训费用、中餐补助、工会活动、扶贫救助、公车补贴、物业补贴等开支等;对个人和家庭的补助支出11.19万元,占基本支出总额的1.4%,主要是退休人员经费开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.20万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的33.7%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费3.37万元,其中公务用车购置费为0,公务用车运行维护费为3.37万元,公务接待费支出决算1.42万元。具体情况如下:

1、2018年度无因公出国(境),决算数为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算11.50万元,决算为3.37万元,完成年初预算的29.3%。公务用车保有辆为2台(均为一般公务用车)

公务用车购置及运行费支出决算较2017年度有所增加,其中公务用车购置费为0万元,公务用车运行费3.37万元,决算数小于年初预算数,主要是因为公务用车改革,严格公务用车购置及运行维护费的管理:一是健全公务用车管理制度,提高车辆使用效益。二是按规定实行定点加油、维修、保险减少公务用车运行维护经费。车辆的修理及加油,都按照财政要求,到政府采购定点单位进行办理,严格执行八小时外公务车辆集中停放和节假日封存制度,严格派车手续,并按规定的范围合理使用车辆。

3、公务接待费年初预算为2.7万元,决算为1.42万元,完成年初预算的52.6%。2018年度国内公务接待人员15批*次,约200人*次。

公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元,下降6.58%。下降原因是我中心严格按照长沙市委办公厅、政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》的相关要求执行,从严控制公务接待行为。

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018年度本单位无政府性基金收支。

(九)、关于2018年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求和市财政局的统一部署,对照《关于开展2019年市级财政资金绩效自评工作的通知》(长财绩〔2019〕2号)文件规定,结合本部门实际,我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职和取得的效益几个方面认真开展了2018年度部门整体支出绩效自评工作。2018年度部门整体支出绩效自评得分为93.8分,评定等级为优秀。已按要求及时在我单位门户网站公开了部门整体支出绩效评价报告。

市财政局委托第三方对我单位5个项目进行了2018年度重点绩效评价,涉及项目资金1642万元。项目评价得分及评价等次待正式通报后公布。

十、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出92.43万元,比2017年减少15.92万元,下降14.7%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求,压缩了会议、培训等一般行政消耗性支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年我单位办公用品、电脑、桌椅等办公设备;印刷、培训、会议服务类等所有项目均严格按照政府采购相关要求办理了采购手续,2018年政府采购计划1632.52万元,全部为财政性资金。2018年实际政府采购金额1701.22万元,其服务类采购1169.95万元、货物类采购531.27万元,实际采购金额比计划金额较大,原因为市民热线座席外包服务费及座席二期升级费用提高、随着政务服务大厅功能完善,服务事项增多,为深入贯彻落实党的十九大精神,今年“最多跑一次”改革、“互联网+政务服务”平台试运行,“只进一厅”“两集中两到位”等系列工作业务经费需求,公品商城采购平台中办公用品等货物类采购较上年有所增加。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆2台,均为一般公务用车。本部门无单位价值50万元以上的通用设备及100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

(一)、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(二)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                               长沙市政务服务中心

                                                2019年9月27日

 

附件:长沙市政务服务中心2018年度部门决算表.xls

 

长沙市政务服务中心2018年度部门决算表.xls
扫一扫在手机打开当前页