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长沙市城镇集体工业联社2019年部门预算编制说明

时间:2019-02-12来源:城镇联社

长沙市城镇集体工业联社

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分:长沙市城镇集体工业联社2019年预算报表(见附表)

一、 2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表

七、2019年政府性基金支出明细表

八、2019年“三公”经费预算表

九、2019年政府经济科目支出明细表

十、2019年部门经济科目支出明细表

十一、2019年整体支出绩效目标申报表

十二、2019年项目支出绩效目标申报表

第二部分:长沙市城镇集体工业联社2019年预算编制说明

一、部门基本概况

1、机构设置与职能职责

2、人员、资产情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)非税收入计划

(四)2019年基本支出明细数

(五)2019年度机关运行经费预算情况。

(六)2019年“三公经费”预算数

(七)政府采购情况

(八)政府性基金收支预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、2019年工作计划

七、预算绩效情况的说明

八、名词解释

 

一、部门基本概况
    1、机构设置与职能职责

市城镇联社属于财政全额拨款、参照公务员法管理的事业单位。承担全市相关集体企业改制事务和原相关转体局(公司)、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作,指导相关集体企业的党群和纪检工作;负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。
    2、人员、资产情况

编委核定编制数19人,现有在职人员16人,其中县处级2人,科级9人,离休人员8人,退休人员111人(含94转体退休人员19人),临聘人员经市编委核定编制3人,实际到位3人,建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名,享受逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的2人;另代管困难企业离休干部15人(相关经费不在本单位预算内);

截至2018年12月31日计,本单位共有一般公务用车3辆,无其它车辆。无房屋、无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

二、部门预算单位构成

市城镇联社部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有市城镇联社部门本级。
    三、2019年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2019年初预算数1214.55万元。其中,一般公共预算拨款1214.55万元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算拨款0元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加280.03万元,主要是工资调整、离退休人员福利待遇提升以及新增27.99万元项目资金纳入预算。

(二)支出预算

2019年初预算数1214.55万元,包括:1、基本支出1124.57万元;2、项目支出:信访维稳工作专项经费支出7万元、94转体人员困难补助5.93万元、离退休干部工作经费74.05万元,办公场地运行维护经费3万元,合计89.98万元。相较2019年预算支出增加280.03万元,主要原因是新增经常性项目支出纳入预算、预算统计口径扩大以及在职人员薪资调整与离退休人员待遇的提升。

(三)非税收入计划

2019年度本部门无非税收入计划

(四)2019年基本支出明细数:

1、工资福利支出:312.40万元

2、商品服务支出:50.24万元

3、对个人和家庭的补助:761.93万元

(五)2019年度机关运行经费预算情况。

2019年安排公用经费预算50.24万元,是按照行政事业单位工作人员年度办公经费标准核定。公用经费主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费公务接待费、邮电费、会议费、公务交通补贴、水费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用、福利费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、特需费。

(六)2019年“三公经费”预算数:3.8万元。 其中:
    1、公务接待费:0.2万元
    2、因公出国(境)费:0元
    3、公务用车购置及运行费3.6万元。
    2019年“三公”经费预算数:3.8万元,包括公务接待费0.2万元;因公出国(境)费0元;安排公务用车购置及运行费3.6万元(其中公务用车购置费0万元)。

(七)政府采购情况
    2019年单位政府采购预算总额为2万元,其中新入职人员办公设备购置经费2万元。

(八)政府性基金收支预算情况
    2019年没有安排政府性基金收支预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1214.55万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1124.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年初预算数为89.98万元,分别是信访维稳工作专项经费7万元、94转体人员困难补助5.93万元、离退休干部工作经费74.05万元,办公场地运行维护经费3万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款50.24万元,比2018年预算增加12.33万元,上升32.5%,原因是新进在编工作人员3人。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.8万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费3.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.6万元),因公出国(境)费0万元。为落实公务车改革和公务接待相关要求,对比2018年“三公”经费预算数8.19万元,今年“三公”经费预算较往年持续大幅缩减。

3、政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额为1.82万元,其中新入职人员办公设备购置经费2万元,比2018年采购预算数减少1.18万元。

六、2019年工作计划

(一)继续做好相关企业改制工作;

(二)做好行业信访维稳、安全生产和棚改征拆工作,并对改制后企业后续问题提供服务,做好相关企业的社会职能分离移交的后续工作;

(三)持续做好原相关转体局(公司)、原相关行业管理机构离退休人员服务和管理,持续做好各相关代管企业离休干部服务管理等工作;

(四)指导相关改制企业的党群和纪检工作。

七、预算绩效情况的说明

本单位认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求,建立健全单位内控制度,认真做好财务收支预算,提高资金计划的指导性、严肃性和可行性;加强资金安全性、工作纪律性教育;完善申请、使用、报告制度,以达节约开支,提高资金效益之目的。同时认真组织对项目支出使用的绩效评估和专项检查,确保专款专用,积极配合上级部门开展绩效管理工作。

八、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市城镇集体工业联社

2019年2月12日

 

 

2019年长沙市城镇集体工业联社部门预算公开.xlsx
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