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中共长沙市委办公厅2016年预算编制说明及“三公”经费

时间:2016-02-25来源:中共长沙市委办公厅

一、基本情况与职能

市委办公厅是正县级全额拨款的行政单位,是市委的综合办事机构,其主要任务和职责是:围绕市委“统揽全局、协调各方”的总任务、总目标搞好“三服务”,即为领导工作服务,为同级和上下级机关服务,为人民群众服务,充分发挥参谋、助手作用、提供信息咨询、调研、督查作用和协调各方的作用。市委办目前共有在职干部职工163人(其中合同制聘用人员41人),离退休人员57人,内设2个副县级机构和17个处室,分别为:

1、秘书一处:对口市委书记服务,负责市委主要领导的日常事务及调研工作。

2、秘书二处:对口市委副书记服务,负责领导的日常事务及调研工作。

3、秘书三处:对口市委秘书长及厅务会成员服务,负责市委办主要会议的会务工作、厅务会成员活动安排及市委改革办和市委办归口管理单位联络、协调工作。

4、市委常委办公室:负责市委主要会议的会务工作和市委常委主要活动安排;负责撰写市委大事记。

5、市委总值班室:领导重要公务活动与重宾接待的协调服务;与兄弟城市的联系协调;承担日常值班任务;受理来信来电来访;负责省委巡视组来长巡视等相关工作。

6、文电处:负责上级来文的分发和办理及区县(市)、市直各部门给市委部分来文来函办理;文件的校对、印制、分发和管理;阅文服务;办文保密工作;印章管理。

7、法规处:负责市委、市委办公厅文件下发前的审核和参与部分文件起草工作;党内法规审核与修改,开展相关调研;市党内法规备案审查、解释、整理汇编和清理规范;负责法治长沙建设协调工作。

8、中央驻长单位联络处:负责市委同驻长单位的联络和协调;驻长单位信息收集、整理报送与跟踪反馈;对驻长单位批示的督办落实,协调服务。 

9、综合信息室:负责市委主要领导的文稿与各种重要材料;调研服务工作,形成调研报告;全市各方面信息收集、整理、综合和编辑;报送重要信息;全市党委系统信息工作指导、协调和服务。

10、督查室(中共长沙市委督查室):负责重大决策、部署、批示和交办事项的督促检查和综合反映;重要督促检查活动的组织协调;议案、提案催办;党委督查工作的业务指导;群众来信的处理。

11、中共长沙市委机要局(长沙市国家密码管理局,副县级机构):负责全市的密码保密工作;干部选调、管理和培训、考核;承办市委密码工作领导小组日常工作。

12、中国长沙市委保密局(副县级机构):负责全市保密工作;承办市保密委员会日常事务工作。

13、保密法规宣传处:负责保密法规、规章起草、修订、报审和宣传、培训;指导全市定密工作。

14、保密技术监管处:负责保密技术规划及技术设备推广;保密要害部门、单位和涉密人员及计算机的监督、检查;查处泄密、窃密事件。

15、涉密载体管理处:规范涉密载体的印制、传阅、保管及销毁工作,确保党和国家秘密安全;对全市涉密载体销毁工作进行指导。

16、人事处:负责办公厅和归口单位及二级机构干部人事、机构编制、教育培训、考核奖惩、劳动工资等工作;负责厅绩效考核工作。

17、行政事务管理处:负责市委及办公厅机关的行政后勤保障工作;机关内部安全保卫和社会治安综合管理;湘湖宿舍管理;医疗保健和计划生育工作。

18、机关党委:负责办公厅机关和归口单位的党建工作。

19、离退休人员管理服务办公室:负责市委办公厅离退休人员的管理服务工作;市委机关老龄委工作。

二、部门预算单位构成

    中共长沙市委办公厅只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门预算编制范围的只有市委办公厅部门本级。

三、2016年工作计划

2016年,市委办在做好日常工作外,还将负责“六个走在前列”大竞赛活动领导小组办公室的协调、推进和督查,全面深化改革工作的协调、推进和督查,推进法治中国建设的协调和督查,抓好电子政务内网、网络问政平台与保密技术监管平台的建设工作,开展经济转型创新、城市转型创新、社会转型创新等工作的调研活动,加强走访联络工作,大力宣传推介长沙,同时在办公厅内部以多种形式进行党纪法规的学习,建设好前哨后院。

 新的一年里,市委办全体工作人员将继续精诚团结、上下一心,围绕党的总任务、总目标搞好“三服务”,力争使办公厅的服务工作更上一层楼。

四、部门收支概况

2016年部门预包括中共长沙市委办公厅。收入为一般公共预算收入,无政府性基金和事业单位经营服务收入;支出既包括保障市委及市委办基本运行的经费,也包括政策出台前期调研及业务经费、保密机要业务费、信息网络建设维护等专项经费。

(一)收入预算:2016年年初预算3010.52万元,其中,一般公共预算拨款3010.52万元,政府性基金收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

(二)支出预算:2016年支出预算3010.52万元,全部为一般公共服务支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入3010.52万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为2443.02万元,是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为567.5万元,是指我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务专项等。其中,政策出台前期调研支出386.06万元,主要用于政策出台前期调研;保密机要业务费支出62.84万元,主要用于全市保密机要工作建设指导与检查;网络问政支出40万元,主要用于网络问政平台建设运行及全市有关工作的培训指导、检查;《长沙要情》编印支出6.6万元,主要用于《长沙要情》的采编与印刷;信息网络维护支出57万元,主要用于党委系统信息网络运行维护;市委老干部支出15万元,主要用于开展为老干部服务的各项工作。

五、其他重要事项的说明

1、机关运行经费

2016年办公厅本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2443.02万元,比2015年预算增加230.09万元,上升10.39 %

2“三公”经费预算

2016“三公”经费预算数为188.54万元,其中,公务接待费50万元,公务用车购置及运行费123.54万元,因公出国(境)费15万元。2016“三公”经费预算数较2015年减少148.33万元,因为厉行节约的原因及考虑到公务用车改革后公务用车运行维护费降低,所以较2015年预算将公务接待费调减了32.6万元,公务用车购置及运行费调减了115.73万元,因公出国(境)费持平。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件:1中共长沙市委办公厅2016年收支预算总表

2中共长沙市委办公厅2016年财政拨款收支预算总表

3、中共长沙市委办公厅2016年一般公共预算拨款支出预算表

3、中共长沙市委办公厅2016年一般公共预算基本支出预算表

5、中共长沙市委办公厅2016“三公”经费预算表

6、中共长沙市委办公厅2016年财政拨款收支总表

7、中共长沙市委办公厅2016年部门收支总表

8、中共长沙市委办公厅2016年一般公共预算支出表

9、中共长沙市委办公厅2016年政府性基金预算支出表

10、中共长沙市委办公厅2016年一般公共预算基本支出表

 

中共长沙市委办公厅

2016225

2016年部门预算公开2.xls
部门预算及三公经费公开表_(101)中共长沙市委办公厅.xls
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