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中共长沙市委办公厅2019年部门预算编制说明

时间:2019-02-13来源:中共长沙市委办公厅

目录

一、中共长沙市委办公厅基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

附件:2019年部门预算公开表

一、中共长沙市委办公厅基本概况

(一)职能职责:市委办公厅是正县级全额拨款的行政单位,是市委的综合办事机构,其主要任务和职责是:围绕市委“统揽全局、协调各方”的总任务、总目标搞好“三服务”,即为领导工作服务,为同级和上下级机关服务,为人民群众服务,充分发挥参谋、助手作用、提供信息咨询、调研、督查作用和协调各方的作用。市委办目前共有在职干部职工156人(其中合同制聘用人员36人),离退休人员60人。

(二)机构设置:中共长沙市委办公厅内设3个副县级机构和20个处室,分别为:

1、秘书一处:对口市委书记服务,负责市委主要领导的日常事务及调研工作。

2、秘书二处:对口市委副书记服务,负责领导的日常事务及调研工作。

3、秘书三处:对口市委秘书长及厅务会成员服务,负责市委办主要会议的会务工作、厅务会成员活动安排及市委改革办和市委办归口管理单位联络、协调工作。

4、市委常委办公室:负责市委主要会议的会务工作和市委常委主要活动安排;负责撰写市委大事记。

5、市委总值班室:领导重要公务活动与重宾接待的协调服务;与兄弟城市的联系协调;承担日常值班任务;受理来信来电来访;负责省委巡视组来长巡视等相关工作。

6、文电处:负责上级来文的分发和办理及区县(市)、市直各部门给市委部分来文来函办理;文件的校对、印制、分发和管理;阅文服务;办文保密工作;印章管理。

7、市委法规室:负责市委、市委办公厅文件下发前的审核和参与部分文件起草工作;党内法规审核与修改,开展相关调研;市党内法规备案审查、解释、整理汇编和清理规范;负责法治长沙建设协调工作。

8、中央、省驻长单位联络处:负责市委同驻长单位的联络和协调;驻长单位信息收集、整理报送与跟踪反馈;对驻长单位批示的督办落实,协调服务。

9、综合调研室:负责市委主要领导的文稿与各种重要材料;调研服务工作,形成调研报告;全市各方面信息收集、整理、综合和编辑;报送重要信息;全市党委系统信息工作指导、协调和服务。

10、信息处:负责全市政治、经济、文化、社会等各方面信息的收集、整理、综合和编辑工作;负责及时、准确、全面地向中央和省委、市委报送重要信息;负责全市党委系统办公室和市直单位信息综合工作的指导、协调和服务工作,有计划地搞好信息调研;负责信息资料的收集、归类、开发和利用;负责《长沙要情》等信息刊物的编辑工作;负责市委网络问政留言办理工作;完成领导交办的其他工作。

11、市委督查室:负责重大决策、部署、批示和交办事项的督促检查和综合反映;重要督促检查活动的组织协调;议案、提案催办;党委督查工作的业务指导;群众来信的处理。

12、中共长沙市委机要局(长沙市国家密码管理局,副县级机构):负责全市的密码保密工作;干部选调、管理和培训、考核;承办市委密码工作领导小组日常工作。

13、密码通信处:全市党政机要通信的线路、设备管理及维护工作;机要明、密电手收发、译传办理和管理工作;机要日常值班工作。

14、电子政务管理处:上级有关电子政务工作的贯彻落实,全市党委系统电子政务工作规划的制定和实施;全市党委系统信息化工作领导小组办公室日常工作;全市党委系统电子政务内网建设的协调和管理;市委办公厅计算机网络和应用系统的建设运维及相关设备采购管理。

15、中共长沙市委保密局(长沙市国家保密局,副县级机构):负责全市保密工作;承办市保密委员会日常事务工作。

16、保密法规宣传处:负责保密法规、规章起草、修订、报审和宣传、培训;指导全市定密工作。

17、保密技术监管处:负责保密技术规划及技术设备推广;保密要害部门、单位和涉密人员及计算机的监督、检查;查处泄密、窃密事件。

18、涉密载体管理处:规范涉密载体的印制、传阅、保管及销毁工作,确保党和国家秘密安全;对全市涉密载体销毁工作进行指导。

19、人事处:负责办公厅和归口单位及二级机构干部人事、机构编制、教育培训、考核奖惩、劳动工资等工作;负责厅绩效考核工作。

20、行政事务管理处:负责市委及办公厅机关的行政后勤保障工作;机关内部安全保卫和社会治安综合管理;湘湖宿舍管理;医疗保健和计划生育工作。

21、机关党委:负责办公厅机关和归口单位的党建工作。

22、离退休人员管理服务办公室:负责市委办公厅离退休人员的管理服务工作;市委机关老龄委工作。

23、长沙市专用通信局(副县级机构):在省专用通信局和市委办公厅的领导下,按照国家有关规定,依法开展业务活动,满足长沙市重要党政领导机关的通信要求;负责长沙市专用通信网的规划,以及辖区内专用通信网的建设和运行维护工作;负责长沙市专用通信网的运营服务、业务管理工作;负责长沙市专用通信网的资产、运营资金及建设资金的管理;完成省委办公厅、省通行管理局、省专用通信局、市委办公厅交办的其他相关工作。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委办公厅只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有市委办公厅本级。

三、市委办2019年部门预算收支情况说明

(一)市委办2019年部门预算收支总体情况说明

市委办2019年部门预算包括中共长沙市委办公厅本级。

市委办2019年部门预算总收入4316.25万元,全部为一般公共预算收入,无政府性基金和事业单位经营服务收入;总支出为4316.25万元。2019年部门预算收支总体较2018年增加167.49万元,主要原因为人员经费支出增加,比2018年部门预算总收支增加4%。

(二)市委办2019年部门收入预算总体情况说明

2019年部门收入预算总体情况说明:2019年年初预算4316.25万元,其中,一般公共预算拨款4316.25万元,政府性基金收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

(三)市委办2019年部门支出预算总体情况说明

2019年部门支出预算总体情况说明:2019年部门支出预算4316.25万元,其中:基本支出3368.02万元,占78.12%;项目支出948.23万元,占21.88%。

(四)市委办2019年一般公共预算拨款支出预算情况说明

市委办2019年一般公共预算当年拨款为一般公共服务(类)支出4316.25万元,具体安排情况如下:

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为2952.58万元,一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为887.19万元,一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2019年预算数为476.48万元。

(五)市委办2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委办2019年一般公共预算基本支出3368.02万元,其中:

人员经费2776.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

公用经费591.93万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(六)市委办2019年“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为172万元,其中,公务接待费35万元,公务用车运行费122万元,因公出国(境)费15万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元,主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算,比2018年“三公”经费预算下降2.82%。

(七)市委办2019年政府性基金预算支出情况的说明

市委办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)市委办2019年政府经济科目支出情况说明

市委办2019年政府经济科目支出4316.25万元,其中:

机关工资福利支出2360.23万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出1503.22万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

机关资本性支出为设备购置36.94万元。

对个人和家庭的补助415.86万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费。

(九)市委办2019年部门经济科目支出情况说明

市委办2019年部门经济科目支出4316.25万元,其中:

工资福利支出2360.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出1503.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助415.86万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

机关资本性支出为设备购置36.94万元。

五、其他重要事项的说明

1、机关运行经费

2019年办公厅本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1503.22万元,比2018年预算增加46.52万元,上升1.4%。

2、国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市委办共有车辆28辆,全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

3、政府采购情况

2019年长沙市委办公厅政府采购预算总额188万元,其中,政府采购货物预算68万元,服务120万元。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我办整体支出4316.25万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目15个,涉及项目支出948.23万元,其中涉密项目6个,涉及金额170.46万元,余下9个分别为:政策出台前期调研及业务费468.45万元;“大调研”工作经费40万元;网络问政专项经费30.4万元;信息网络维护费61.04万元;党史及党建工作等经费47.38万元;市委老干部活动经费19万元;《长沙要情》编印费6.6万元;市委法律顾问专项经费85.50万元;市志(市委篇)编纂费19.4万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指市委办为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):是指市委办为中共长沙市委做好各种参谋服务工作而未单独设置项级科目的专门性党委办公厅(室)及相关机构事务管理工作的项目支出。

4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):是指为市委办行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

5、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

中共长沙市委办公厅

2019年2月12日

2019年部门预算批复表(财政)_(101)中共长沙市委办公厅.xlsx
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