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中共长沙市委组织部2018年部门预算说明

时间:2018-02-08来源:中共长沙市委组织部

目录

第一部分  中共长沙市委组织部2018年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、中共长沙市委组织部2018年部门预算情况说明

(一)关于中共长沙市委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)关于中共长沙市委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(三)关于中共长沙市委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

(四)关于中共长沙市委组织部2018年“三公”经费预算情况说明

(五)关于中共长沙市委组织部2018年政府性基金预算支出情况的说明

(六)关于中共长沙市委组织部2018年收支预算情况的总体说明

(七)关于中共长沙市委组织部2018年收入预算情况说明

(八)关于中共长沙市委组织部2018年支出预算情况说明

(九)关于中共长沙市委组织部2018年政府经济科目支出情况说明

(十)关于中共长沙市委组织部2018年部门经济科目支出情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分:  部门预算需公开的表格情况

1、2018年部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年一般公共预算支出明细表

6、2018年一般公共预算基本支出明细表

7、2018年政府性基金支出明细表

8、2018年“三公”经费预算表

9、2018年政府经济科目支出明细表

10、2018年部门经济科目支出明细表

11、2018年项目支出绩效目标表

12、2018年整体支出绩效目标表

 

中共长沙市委组织部2018年部门预算说明

第一部分

一、部门职能职责

负责研究和指导全市党组织建设和党员队伍建设,组织开展新时期党的建设理论研究。负责全市干部队伍建设的宏观管理。负责市委管理的领导班子及其成员的考察考核,承办市委管理干部的调配、交流及团职军转干部安置工作。负责协助市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作。负责全市干部公开选拔工作的宏观指导,承办副县级以上干部公开选拔的具体工作。负责干部援藏的有关工作。负责全市国家公务员制度实施的宏观指导,负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的实施。负责全市干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查。负责制订全市干部教育和培训工作的规划,指导、协调、检查全市干部教育工作。研究制定全市人才队伍建设发展规划、年度计划和人才工作重要政策、制度、措施;组织实施、指导协调、督促检查全市重大人才项目实施和专项重点人才工作。负责全市全国、省、市党代表大会代表活动的组织协调、联络服务,落实党代表任期制要求,发挥党代表作用。负责全市绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作和全市各级政府绩效评估工作。研究制订全市组织管理信息系统建设规划,指导全市组织系统信息网络建设。负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,本单位含独立机构数2个,其中行政机关1个(中共长沙市委组织部机关),事业单位1个(长沙市党员干部现代远程教育管理中心)。

部内有20个内设机构,其中17个业务处室(组织指导处、党员管理处、干部一处(公务员管理办)、干部二处、干部三处、干部四处、人才一处、人才二处、干部教育处、监督处(举报中心)、信息处、党代表联络办、绩效考核办、基层办、考试中心、党员教育管理中心、非公企业和社会组织工委)和3个综合处室(办公室、研究室(长沙市领导科学学会)、人事处)。

从预算单位构成看,市委组织部部门预算包括:部本级预算、部属事业单位预算。

纳入市委组织部2018年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共长沙市委组织部机关

2、中共长沙市委组织部党员教育中心

三、中共长沙市委组织部2018年部门预算情况说明

(一)关于中共长沙市委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共长沙市委组织部2018年财政拨款收支总预算5332.83万元。收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出为一般公共服务支出5332.83万元。2018年财政拨款收支总预算较2017年增加516.60万元,主要原因是基本工资、公用经费调标及社会保障缴费比例增加和人才新政、科技特派员补贴等预算经费增加,比2017年财政拨款收支总预算增加10.72%。

(二)关于中共长沙市委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

中共长沙市委组织部2018年一般公共预算当年拨款为一般公共服务(类)支出5332.83万元,具体使用情况:一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1988.18万元,一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为3344.65万元.

(三)关于中共长沙市委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共长沙市委组织部2018年一般公共预算基本支出1988.18万元,其中:

人员经费1703.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

公用经费284.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、因公出国境费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于中共长沙市委组织部2018年“三公”经费预算情况说明

中共长沙市委组织部2018年“三公”经费预算数为85万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务用车购置及运行费33万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费33万元),公务接待费42万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少61万元,主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算,比2017年“三公”经费预算下降41.78%。

(五)关于中共长沙市委组织部2018年政府性基金预算支出情况的说明

中共长沙市委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于中共长沙市委组织部2018年收支预算情况的总体说明

中共长沙市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。中共长沙市委组织部2018年收支总预算5332.83万元。2018年收支总预算较2017年增加516.60万元,主要原因是基本工资、公用经费调标及社会保障缴费比例增加和人才新政、科技特派员补贴等预算经费增加,比2017年财政拨款收支总预算增加10.72%。

(七)关于中共长沙市委组织部2018年收入预算情况说明

长沙市委组织部2018年收入预算5332.83万元为一般公共预算拨款收入。

(八)关于中共长沙市委组织部2018年支出预算情况说明

中共长沙市委组织部2018年支出预算5332.83万元,其中:基本支出1988.18万元,占37.28%;项目支出3344.65万元,占62.72%。

(九)关于中共长沙市委组织部2018年政府经济科目支出情况说明

中共长沙市委组织部2018年政府经济科目支出5332.83万元,其中:

机关工资福利支出1585.05万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出3602.64万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

机关资本性支出26.28万元,主要包括:设备购置、其他资本性支出;

对个人和家庭的补助118.86万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费。

(十)关于中共长沙市委组织部2018年部门经济科目支出情况说明

中共长沙市委组织部2018年部门经济科目支出5332.83万元,其中:

工资福利支出1585.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出3602.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助118.86万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金;

资本性支出26.28万元,主要包括:办公设备购置、其他资本性支出。

(十一)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年部本级及所属中共长沙市委组织部党员教育中心的机关运行经费财政拨款预算284.27万元,比2017年预算增加3.99万元,增加1.42%。

2、政府采购情况。

2018年中共长沙市委组织部各单位政府采购预算总额206.28万元,其中:政府采购货物预算26.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,中共长沙市委组织部及所属中共长沙市委组织部党员教育中心共有车辆3辆,全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况。

2018年中共长沙市委组织部整体支出绩效目标5332.83万元,其中:基本支出1988.18万元,项目支出3344.65万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5332.83万元。

2018年中共长沙市委组织部项目支出绩效目标3344.65万元,其中:业务工作经费2944.49万元,运行维护经费400.16万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3344.65万元。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指市委组织部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指市委组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展干部、人才、党建工作、绩效考核工作、社区党员党建活动、党员慰问帮扶专项配套资金、困难企业党组织党员教育、科技特派员工作及补助经费、援藏、援疆工作、全市党代表活动、大组工信息系统网络维护、干部教育重大项目培训、农村远程教育运行维护等未单独设置项级科目的专门性组织业务工作的项目支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指市委组织部参照公务员法管理的事业单位中共长沙市委组织部党员教育中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、2018年部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年一般公共预算支出明细表

6、2018年一般公共预算基本支出明细表

7、2018年政府性基金支出明细表

8、2018年“三公”经费预算表

9、2018年政府经济科目支出明细表

10、2018年部门经济科目支出明细表

11、2018年项目支出绩效目标表

12、2018年整体支出绩效目标表

 

中共长沙市委组织部

2018年2月8日

2018年部门预算(116001)中共长沙市委组织部汇总.xls
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