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中共长沙市委组织部2019年部门预算公开

时间:2019-02-12来源:中共长沙市委组织部

目录

第一部分  中共长沙市委组织部2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、中共长沙市委组织部2019年部门预算情况说明

(一)关于中共长沙市委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)关于中共长沙市委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(三)关于中共长沙市委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

(四)关于中共长沙市委组织部2019年“三公”经费预算情况说明

(五)关于中共长沙市委组织部2019年政府性基金预算支出情况的说明

(六)关于中共长沙市委组织部2019年收支预算情况的总体说明

(七)关于中共长沙市委组织部2019年收入预算情况说明

(八)关于中共长沙市委组织部2019年支出预算情况说明

(九)关于中共长沙市委组织部2019年政府经济科目支出情况说明

(十)关于中共长沙市委组织部2019年部门经济科目支出情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分:  部门预算需公开的表格情况

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年政府经济科目支出表

10、2019年部门经济科目支出表

11、2019年项目支出绩效目标表

12、2019年整体支出绩效目标表

中共长沙市委组织部2019年部门预算公开

第一部分:

中共长沙市委组织部2019年部门预算说明

一、部门职能职责

负责研究和指导全市党组织建设和党员队伍建设,组织开展新时期党的建设理论研究。负责全市干部队伍建设的宏观管理。负责市委管理的领导班子及其成员的考察考核,承办市委管理干部的调配、交流及团职军转干部安置工作。负责协助市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作。负责全市干部公开选拔工作的宏观指导,承办副县级以上干部公开选拔的具体工作。负责干部援藏的有关工作。负责全市国家公务员制度实施的宏观指导,负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的实施。负责全市干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查。负责制订全市干部教育和培训工作的规划,指导、协调、检查全市干部教育工作。研究制定全市人才队伍建设发展规划、年度计划和人才工作重要政策、制度、措施;组织实施、指导协调、督促检查全市重大人才项目实施和专项重点人才工作。负责全市全国、省、市党代表大会代表活动的组织协调、联络服务,落实党代表任期制要求,发挥党代表作用。负责全市绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作和全市各级政府绩效评估工作。研究制订全市组织管理信息系统建设规划,指导全市组织系统信息网络建设。负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,本单位含独立机构数2个,其中行政机关1个(中共长沙市委组织部机关),事业单位1个(中共长沙市委组织部党员教育中心)。

部内有20个内设机构,其中17个业务处室(组织指导处、党员管理处、干部一处(公务员管理办、市援藏援疆办公室)、干部二处、干部三处、干部四处、人才工作一处、人才工作二处、干部教育处、干部监督处(举报中心)、干部信息处、党代表联络工作办公室、市绩效考核管理办公室、市委基层党建工作领导小组办公室、市公开选拔领导干部考试中心、党员教育管理中心、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员办公室)和3个综合处室(办公室、研究室(政策法规处)、人事处)。

从预算单位构成看,市委组织部部门预算包括:部本级预算、部属事业单位预算。

纳入市委组织部2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共长沙市委组织部机关

2、中共长沙市委组织部党员教育中心

三、中共长沙市委组织部2019年部门预算情况说明

(一)关于中共长沙市委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共长沙市委组织部2019年财政拨款收支总预算5787.83万元。收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出全部为一般公共服务支出。2019年财政拨款收支总预算较2018年增加455万元,主要原因是基本工资调标、社会保障缴费比例增加及社区党员党建活动经费、非公有制经济组织与社会组织党建经费、科技特派员补贴、示范培训及课程开发等预算经费增加,比2018年财政拨款收支总预算增加8.53%。

(二)关于中共长沙市委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

中共长沙市委组织部2019年一般公共预算当年拨款5787.83万元,比2018年增加455万元,主要是一般公共服务支出中的行政运行、一般行政管理事务组织事务支出增加。2019年一般公共预算当年拨款5787.83万元全部为一般公共服务(类)支出,占100%。2019年一般公共预算当年拨款具体使用情况:一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2019年预算数为278.40万元、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他(项)2019年预算数为9.88万元、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2019年预算数为200.68万元、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1770.50万元,是中共长沙市委组织部机关及党员教育中心人员经费及公用经费,比2018年增加271.28万元,增长13.64%,主要是基本工资调标、社会保障缴费比例增加;一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3090.04万元、一般公共服务(类)组织事务(款) 事业运行(项)2019年预算数为438.33万元,是中共长沙市委组织部机关及党员教育中心的组织业务专项预算经费,比2018年增加183.72万元,增长5.5%,主要是社区党员党建活动经费、非公有制经济组织与社会组织党建经费、科技特派员补贴、示范培训及课程开发等因人数增长增加预算经费。

(三)关于中共长沙市委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共长沙市委组织部2019年一般公共预算基本支出2259.46万元,其中:

人员经费1946.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

公用经费313.17万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、因公出国境费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于中共长沙市委组织部2019年“三公”经费预算情况说明

中共长沙市委组织部2019年“三公”经费预算数为165万元,其中:因公出国(境)费95万元,公务用车购置及运行费33万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费33万元),公务接待费37万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加80万元,主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步降低“公务接待费”经费预算5万元,但因2019年我市将举办两期赴香港高校培训班,故“因公出国(境)费”经费预算比2018年增加85万元。“三公”经费预算较2018年增加94.11%。

(五)关于中共长沙市委组织部2019年政府性基金预算支出情况的说明

中共长沙市委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于中共长沙市委组织部2019年收支预算情况的总体说明

中共长沙市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。中共长沙市委组织部2019年收支总预算5787.83万元。2019年收支总预算较2018年增加455万元,主要原因是基本工资调标、社会保障缴费比例增加及社区党员党建活动经费、非公有制经济组织与社会组织党建经费、科技特派员贴、示范培训及课程开发等预算经费增加,比2018年财政拨款收支总预算增加8.53%。

(七)关于中共长沙市委组织部2019年收入预算情况说明

长沙市委组织部2019年收入预算5787.83万元为一般公共预算拨款收入,占100%。

(八)关于中共长沙市委组织部2019年支出预算情况说明

中共长沙市委组织部2019年支出预算5787.83万元,其中:基本支出2259.46万元,占39%;项目支出3528.37万元,占61%。

(九)关于中共长沙市委组织部2019年政府经济科目支出情况说明

中共长沙市委组织部2019年政府经济科目支出5787.83万元,其中:

机关工资福利支出1781.60万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出3822.64万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

机关资本性支出18.90万元,主要包括:设备购置、其他资本性支出;

对个人和家庭的补助164.69万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费,其他对个人和家庭的补助。

(十)关于中共长沙市委组织部2019年部门经济科目支出情况说明

中共长沙市委组织部2019年部门经济科目支出5787.83万元,其中:

工资福利支出1781.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出3822.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助164.69万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

资本性支出18.90万元,主要包括:办公设备购置、其他资本性支出。

(十一)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2019年部本级及所属中共长沙市委组织部党员教育中心的机关运行经费财政拨款预算313.17万元,比2018年预算增加28.90万元,增加10.16%。

2、政府采购情况。

2019年中共长沙市委组织部各单位政府采购预算总额291.90万元,其中:政府采购货物预算124.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中共长沙市委组织部及所属中共长沙市委组织部党员教育中心共有车辆3辆,全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况。

2019年中共长沙市委组织部整体支出绩效目标5787.83万元,其中:基本支出2259.46万元,项目支出3528.37万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5787.83万元。

2019年中共长沙市委组织部项目支出绩效目标3528.37万元,其中:业务工作经费3112.38万元,运行维护经费415.99万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3528.37万元。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指市委组织部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指市委组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展干部、人才、党建工作、绩效考核工作、社区党员党建活动、党员慰问帮扶专项配套资金、困难企业党组织党员教育、科技特派员工作及补助经费、援藏、援疆工作、全市党代表活动、大组工信息系统网络维护、干部教育重大项目培训、农村远程教育运行维护等未单独设置项级科目的专门性组织业务工作的项目支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指市委组织部参照公务员法管理的事业单位中共长沙市委组织部党员教育中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年政府经济科目支出表

10、2019年部门经济科目支出表

11、2019年项目支出绩效目标表

12、2019年整体支出绩效目标表

 

中共长沙市委组织部

2019年2月12日

中共长沙市委组织部2019年部门预算数据.xls
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