您现在的位置:首页 > 信息公开 > 市政府信息公开目录 > 专题报道 > 长沙市财政预算公开专栏 > 预决算报告

关于2018年市本级预算调整方案的报告

时间:2018-11-12 08:55:46来源:

  

关于2018年市本级预算调整方案的报告

 

——20181029日在长沙市第十五届人大常委会

第十九次会议上

长沙市财政局局长  李洪波

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2018年市本级预算调整方案的情况,请予审议。

一、省财政厅2018 年下达我市新增债券情况

2018年,省财政厅下达我市新增债券109.42亿元,其中:市本级及非省直管区县95.84亿元、浏阳市7.02亿元、宁乡市6.56亿元。根据财政部、省财政厅相关文件规定,2018 年市本级拟增加举借债务95.84亿元(不含浏阳市、宁乡市),需相应调整经市十五届人大二次会议审议通过的 2018 年年初预算。其中,新增一般债券12.11亿元,列入市本级一般公共预算;专项债券 83.73亿元,列入市本级政府性基金预算。

2018 年新增债券安排积极落实中央、省、市有关要求,重点支持省、市确定的重大项目、重点民生实事项目,全力保障市委、市政府决策落实,并将风险预警结果作为确定区县新增债券分配的主要依据。转贷区县资金由区县按中央、省、市的规定用途,研究确定具体项目并报本级人大常委会批准。

二、一般公共预算收支调整事项

2018年市本级收入合计数调整为649.4亿元,比年初预算调增12.11亿元,其中,一般债务收入调增12.11亿元。市本级支出合计数调整为649.4亿元,比年初预算调增12.11亿元,具体支出事项如下:

(一)安排市本级承贷支出5.7亿元。主要用于农村经济综合开发示范镇建设、常益长铁路、城际铁路与石长铁路联络线、万家丽快速化改造项目等。

(二)安排转贷区县支出6.41亿元。其中,长沙县0.8亿元,望城区0.46亿元,雨花区2.13亿元,芙蓉区0.65亿元,天心区1.75亿元,岳麓区0.36亿元,开福区0.26亿元,由各区县统借统还。

三、政府性基金预算收支调整事项

2018年市本级收入合计数调整为358.66亿元,比年初预算调增167.73亿元,其中,专项债务收入调增83.73亿元,国有土地使用权出让收入调增84亿元(其中,湘江新区增加38亿元,高新区增加46亿元)。市本级支出合计数调整为358.66亿元,比年初预算调增167.73元,具体支出事项如下:

(一)安排市本级承贷支出66.27亿元

1、安排普通专项债14.05亿元。主要用于轨道交通项目、霞凝货场二期扩建工程、新开铺两厢片区改造及基础设施建设工程、湘府路快速化改造、马栏山视频文创产业园等。

2、安排土地储备专项债52.22亿元。主要用于金霞片区储备地、天心经开区储备地、岳麓山大学科技城土地储备项目、长沙临空经济示范区航空城等。

(二)安排转贷区县支出17.46亿元。其中,长沙县4.48亿元,望城区2.11亿元,雨花区3亿元,芙蓉区1.8亿元,天心区2.12亿元,岳麓区1.72亿元,开福区2.23亿元,由各区县统借统还。

(三)国有土地使用权出让收入安排的支出84亿元。其中,湘江新区38亿元(主要用于土地成本返还、债务还本付息等),高新区46亿元(主要用于土地成本返还、债务还本付息等)。

以上调整方案,请予审查。

 

附件:

附表12018年市本级地方政府债券资金安排明细表

附表2-12018年市本级一般公共预算收入调整方案(草案)

附表2-22018年市本级一般公共预算支出调整方案(草案)

附表3-12018年市本级政府性基金预算收入调整方案(草案)

附表3-22018年市本级政府性基金预算支出调整方案(草案)

附表4-12018年湘江新区政府性基金收入预算调整表(草案)

附表4-22018年湘江新区政府性基金支出预算调整表(草案)

附表5-12018年长沙高新区政府性基金收入预算调整表(草案)

附表5-22018年长沙高新区政府性基金支出预算调整表(草案)


附表1

 

2018年市本级地方政府债券资金安排明细表

 

单位:万元

项 目

金 额

一、一般债务

57,000.00

建设农村经济综合开发示范镇

400.00

城际铁路与石长铁路联络线

7,625.00

万家丽快速化改造项目

8,975.00

常益长铁路

10,000.00

高新区许龙路、夏娟路道路建设

30,000.00

二、专项债务

662,700.00

  1、普通专项

140,500.00

棚改项目

10,000.00

霞凝货场二期扩建工程

20,000.00

新开铺路两厢片区改造及基础设施建设工程

20,500.00

轨道交通项目

30,000.00

湘府路快速化改造

30,000.00

马栏山视频文创产业园

30,000.00

2、土地储备专项

522,200.00

天心经开区储备地

4,792.39

金霞片区储备地

6,245.03

高新区储备地块

20,000.00

长沙临空经济示范区航空城

20,000.00

暮云片区牛角塘统征地

30,000.00

滨江金融中心土地储备项目(湘江新区)

30,000.00

捞刀河片区储备地

30,807.12

湘涂收回储备地

31,862.00

大王山土地储备项目(湘江新区)

40,000.00

岳麓山大学科技城土地储备项目(湘江新区)

40,000.00

国防科大置换储备地

56,448.01

青竹湖片区储备地

62,045.45

会展片区黄兴镇统征地

70,000.00

湘江智谷人工智能科技园(湘江新区)

80,000.00


附表2-1

 

2018年市本级一般公共预算收入调整方案(草案)

 

单位:万元

 

预算数

调整预算数

变动情况

一、一般公共预算地方收入

3,664,900

3,664,900

 

二、上级补助收入

2,077,664

2,077,664

 

三、债务转贷收入

 

121,100

121,100

四、下级上解收入

72,059

72,059

 

五、调入预算稳定调节基金

334,100

334,100

 

六、调入资金

10,025

10,025

 

七、上年结余收入

214,200

214,200

 

一般公共预算收入合计

6,372,948

6,494,048

121,100

 


附表2-2

 

2018年市本级一般公共预算支出调整方案(草案)

 

单位:万元

 

预算数

调整预算数

变动情况

一、一般公共预算市本级支出

3,847,000

3,904,000

57,000

二、上解上级支出

205,672

205,672

 

三、债务转贷支出

 

64,100

64,100

四、补助下级支出

2,271,653

2,271,653

 

五、补充预算稳定调节基金

 

 

 

六、调出资金

 

 

 

七、结转下年

48,623

48,623

 

一般公共预算支出合计

6,372,948

6,494,048

121,100


附表3-1

 

2018年市本级政府性基金预算收入调整方案(草案)

 

单位:万元

 

预算数

调整预算数

变动情况

一、本级收入

1,854,000

2,694,000

840,000

    国有土地使用权出让收入

1,712,600

2,552,600

840,000

    城市基础设施配套费收入

111,400

111,400

 

    污水处理费

30,000

30,000

 

二、上级补助收入

37,691

37,691

 

三、下级上解收入

337

337

 

四、专项债务转贷收入

 

837,300

837,300

五、上年结转

17,300

17,300

 

收入合计

1,909,328

3,586,628

1,677,300

 


附表3-2

 

2018年市本级政府性基金预算支出调整方案(草案)

 

单位:万元

 

预算数

调整预算数

变动情况

一、本级支出

1,845,112

3,347,812

1,502,700

  城乡社区支出

1,822,112

3,324,812

1,502,700

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,710,712

3,152,912

1,442,200

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

111,400

171,900

60,500

  其他政府性基金支出

23,000

23,000

 

    彩票发行销售机构业务费

3,000

3,000

 

    彩票公益金安排的支出

20,000

20,000

 

二、上解上级支出

1,955

1,955

 

三、补助市县支出

35,616

35,616

 

四、专项债务转贷支出

 

174,600

174,600

五、结转下年

26,645

26,645

 

支出合计

1,909,328

3,586,628

1,677,300


附表4-1

 

2018年湘江新区政府性基金收入预算调整表(草案)

 

单位:万元

项 目

预算数

拟调整数

调整后预算数

一、国有土地使用权出让收入

760,000

380,000

1,140,000

二、城市基础设施配套费收入

15,000

 

15,000

三、污水处理费

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算收入小计

775,000

380,000

1,155,000

 

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

下级上解收入

 

 

 

调入资金

 

 

 

上年结转及结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

775,000

380,000

1,155,000

 


附表4-2

 

2018年湘江新区政府性基金支出预算调整表(草案)

 

单位:万元

 

预算数

拟调整数

调整后预算数

一、城乡社区支出

775,000

380,000

1,155,000

    国有土地使用权出让收入安排的支出

760,000

380,000

1,140,000

      征地和拆迁补偿支出

297,389

263,242

560,631

      土地开发支出

81,337

232,929

314,266

      城市建设支出

192,833

-65,593

127,240

      补助被征地农民支出

 

 

 

      土地出让业务支出

10,006

75,097

85,103

      支付破产或改制企业职工安置费

 

 

 

      棚户区改造支出

 

 

 

      公共租赁住房支出

 

 

 

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

178,435

-125,675

52,760

    城市基础设施配套费安排的支出

15,000

0

15,000

      城市公共设施

2,000

 

2,000

      其他城市基础设施配套费安排的支出

13,000

 

13,000

二、其他政府性基金支出

 

 

 

      彩票发行机构业务费

 

 

 

      彩票公益金安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出小计

775,000

380,000

1,155,000

 

 

 

 

上解上级支出

 

 

 

补助下级支出

 

 

 

调出资金

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

775,000

380,000

1,155,000


附表5-1

 

2018年长沙高新区政府性基金收入预算调整表(草案)

 

单位:万元

 

预算数

拟调整数

调整后预算数

一、国有土地使用权出让收入

240,000

460,000

700,000

二、城市基础设施配套费收入

20,000

 

20,000

三、污水处理费

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算收入小计

260,000

460,000

720,000

上级补助收入

 

 

 

下级上解收入

 

 

 

调入资金

 

 

 

上年结转及结余

 

 

 

收入总计

260,000

460,000

720,000

 


附表5-2

 

2018年长沙高新区政府性基金支出预算调整表(草案)

 

单位:万元

 

预算数

拟调整数

调整后预算数

一、城乡社区支出

260,000

460,000

720,000

    国有土地使用权出让收入安排的支出

240,000

460,000

700,000

      征地和拆迁补偿支出

110,128

360,000

470,128

      土地开发支出

50,000

100,000

150,000

      城市建设支出

69,872

0

69,872

      补助被征地农民支出

 

 

 

      土地出让业务支出

 

 

 

      支付破产或改制企业职工安置费

 

 

 

      棚户区改造支出

 

 

 

      公共租赁住房支出

 

 

 

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10,000

 

10,000

    城市基础设施配套费安排的支出

20,000

 

20,000

      城市公共设施

 

 

 

      其他城市基础设施配套费安排的支出

20,000

 

20,000

二、其他政府性基金支出

 

 

 

      彩票发行机构业务费

 

 

 

      彩票公益金安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出小计

260,000

460,000

720,000

 

 

 

 

上解上级支出

 

 

 

补助下级支出

 

 

 

调出资金

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

260,000

460,000

720,000